Contrato federal · Contrato 00059/2020 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE QUEROSENE DE AVIAÇÃO (QAV1), PARA ABASTECIMENTO DASAERONAVES A SERVIÇO DA POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERA…
POLICIA RODOVIARIA FEDERAL (SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAO) contratou RAIZEN S.A. (CNPJ 33.453.598/0001-23) para: contratação de empresa especializada em prestação de serviços de fornecimento de querosene de aviação (qav1), para abastecimento dasaeronaves a serviço da polícia rodoviária federal.. Valor global contratado: R$ 898.200,00. Vigência de 13/10/2020 a 12/10/2022 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAOCNPJ 00.394.494/0119-28
- Unidade (UASG)oficial
- POLICIA RODOVIARIA FEDERAL 200109
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- RAIZEN S.A.CNPJ 33.453.598/0001-23
- Processooficial
- 08650.007031/2020-09
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00011/2020
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 898.030,35
- Valor globaloficial
- R$ 898.200,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 1.796.230,35
- Assinaturaoficial
- 13/10/2020
- Publicaçãooficial
- 20/10/2020
- Vigênciaoficial
- 13/10/2020 a 12/10/2022
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO AERONAVE - AVIÃO / HELICÓPTERO / ULTRALEVE | 203.635 | R$ 4,41 | R$ 898.200,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.019.986,34
- A liquidarcalculado
- R$ 162.455,00
- Liquidadocalculado
- R$ 40.216,99
- Pagocalculado
- R$ 1.714.845,14
Soma, campo a campo, dos 8 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000106 · 15/02/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 314.646,38 · a liquidar R$ 162.455,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 152.191,38
- 2022NE000327 · 30/05/2022339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2023NE000118 · 01/03/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 108.615,72 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 108.615,72
- 2020NE800651 · 25/09/2020339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2021NE000087 · 04/02/2021339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 674.050,99 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 40.216,99 · pago R$ 542.652,65
- 2021NE000454 · 28/12/2021339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 150.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 138.712,14
- 2022NE000135 · 10/03/2022339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 744.782,86 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 744.782,86
- 2022NE000138 · 10/03/2022339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORESempenhado R$ 27.890,39 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 27.890,39
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2021 · 10/10/2021
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 59/2020 PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, COMPREENDENDO O PERÍODO DE 13/10/2021 A 12/10/2022, OU ATÉ CONCLUSÃO DE NOVO CERTAME LICITATÓRIO.
valor global após o termo: R$ 898.200,00 · vigência até 12/10/2022
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 77342
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 23:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 14:49
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.