Contrato federal · Empenho 2025NE002402 · Comprasnet Contratos
REQ. 3648/2025 - HOSP VETERINARIO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS contratou FARCAN CIRURGICOS LTDA (CNPJ 51.078.311/0001-04) para: req. 3648/2025 - hosp veterinario. Valor global contratado: R$ 12.776,00. Vigência de 12/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRASCNPJ 22.078.679/0001-74
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS 153032
- Local da unidadeoficial
- LAVRAS/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3138203
- Fornecedoroficial
- FARCAN CIRURGICOS LTDACNPJ 51.078.311/0001-04
- Processooficial
- 23090.027707/2025-63
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90008/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 12.776,00
- Valor globaloficial
- R$ 12.776,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 12/11/2025
- Vigênciaoficial
- 12/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CATETER PERIFÉRICOCATETER PERIFÉRICO, MATERIAL CATETER POLÍMERO RADIOPACO, APLICAÇÃO VENOSO, MATERIAL AGULHA AGULHA AÇO INOX, DIAMETRO 24 GAU, COMPRIMENTO CERCA 20 MM, CONECTOR CONECTOR PADRÃO, COMPONENTE 1 CÂMARA REFL… | 3.500 | R$ 1,58 | R$ 5.530,00 |
| CATETER PERIFÉRICOCATETER PERIFÉRICO, MATERIAL CATETER POLÍMERO RADIOPACO, APLICAÇÃO VENOSO, MATERIAL AGULHA AGULHA AÇO INOX, DIAMETRO 22 GAU, COMPRIMENTO CERCA 25 MM, CONECTOR CONECTOR PADRÃO, COMPONENTE 1 CÂMARA REFL… | 3.000 | R$ 1,61 | R$ 4.830,00 |
| CATETER PERIFÉRICOCATETER PERIFÉRICO, MATERIAL CATETER POLÍMERO RADIOPACO, APLICAÇÃO VENOSO, MATERIAL AGULHA AGULHA AÇO INOX, DIAMETRO 20 GAU, COMPRIMENTO CERCA 30 MM, CONECTOR CONECTOR PADRÃO, COMPONENTE 1 CÂMARA REFL… | 1.600 | R$ 1,51 | R$ 2.416,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 12.776,00
- A liquidarcalculado
- R$ 12.776,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE002402 · 12/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 12.776,00 · a liquidar R$ 12.776,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 2667 · emitida 02/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 12.776,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE002402 · 12/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE002402 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23090.027707/2025-63
valor global após o termo: R$ 12.776,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 773432
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 04:08
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.