Contrato federal · Empenho 2025NE002014 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA ATENDER A DEMANDA GERAL UFVJM - EMENDA 202514080021 - DEPUTADO PATRUS ANANIAS. HAVENDO DIVERGENCIA ENTRE A DESCRICAO QUE CONS…
UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI contratou PHONOWAY SERVICOS LTDA (CNPJ 02.487.416/0001-01) para: aquisicao de equipamentos e materiais permanentes para atender a demanda geral ufvjm - emenda 202514080021 - deputado patrus ananias. havendo divergencia entre a descricao que consta no empenho (catmat) e o termo de refe…. Valor global contratado: R$ 3.399,00. Vigência de 07/01/2026 a 07/05/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURICNPJ 16.888.315/0001-57
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI 153036
- Local da unidadeoficial
- DIAMANTINA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3121605
- Fornecedoroficial
- PHONOWAY SERVICOS LTDACNPJ 02.487.416/0001-01
- Processooficial
- 23086.071022/2024-32
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90034/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.399,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.399,00
- Assinaturaoficial
- 07/01/2026
- Vigênciaoficial
- 07/01/2026 a 07/05/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| APARELHO TELEFÔNICOAPARELHO TELEFÔNICO, TIPO IP, FUNÇÕES BÁSICAS REDISCAGEM/FLASH/TOM/PULSO/ PAUSE/MUTE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM FIO, PORTA RJ45 E RJ11, ALIMENTAÇÃO BIVOLT V | 10 | R$ 339,90 | R$ 3.399,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.399,00
- A liquidarcalculado
- R$ 3.399,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE002014 · 26/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 3.399,00 · a liquidar R$ 3.399,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 496 · emitida 22/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.399,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE002014 · 07/01/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE002014 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23086.071022/2024-32
valor global após o termo: R$ 3.399,00 · vigência até 07/05/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 773519
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 04:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 06:01
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.