Contrato federal · Empenho 2025NE002178 · Comprasnet Contratos
PROT.:11341207(4352,50){SRP 3942/2025:}$ SEINFRA PRGÃO 90086/2024. DOC. SEI! 5772570.
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS contratou RM COMERCIO DE MERCADORIAS E MATERIAIS LTDA (CNPJ 20.784.313/0001-95) para: prot.:11341207(4352,50){srp 3942/2025:}$ seinfra prgão 90086/2024. doc. sei! 5772570.. Valor global contratado: R$ 4.352,50. Vigência de 17/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIASCNPJ 01.567.601/0001-43
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS 153052
- Local da unidadeoficial
- GOIÂNIA/GOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5208707
- Fornecedoroficial
- RM COMERCIO DE MERCADORIAS E MATERIAIS LTDACNPJ 20.784.313/0001-95
- Processooficial
- 23070.020980/2024-14
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90086/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.352,50
- Valor globaloficial
- R$ 4.352,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 17/11/2025
- Vigênciaoficial
- 17/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VÁLVULA DESCARGAVÁLVULA DESCARGA, MATERIAL LATÃO, TRATAMENTO SUPERFICIAL NIQUELADO, BITOLA 1/ 4 POL, APLICAÇÃO LEITO FLUIDIZADO WSG 120, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS AUXILIAR VSR-1/4, REFERÊNCIA 1-999-15670 GLATT | 200 | R$ 11,02 | R$ 2.204,00 |
| TORNEIRATORNEIRA, MATERIAL CORPO METAL CROMADO, DIÂMETRO 1/2 POL, ACABAMENTO SUPERFICIAL CROMADO, CARACTERISTICAS ADICIONAIS DE PAREDE/BICA MÓVEL CURTA/ BICO ARREJADOR, APLICAÇÃO COZINHA | 50 | R$ 42,97 | R$ 2.148,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.352,50
- A liquidarcalculado
- R$ 4.352,50
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE002178 · 17/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.352,50 · a liquidar R$ 4.352,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 15712 · emitida 16/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.352,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE002178 · 17/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE002178 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23070.020980/2024-14
valor global após o termo: R$ 4.352,50 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 773520
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 04:58
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.