Contrato federal · Empenho 2025NE002008 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE MOBILIARIO PARA ATENDER A DEMANDA GERAL DO CAMPUS DE DIAMANTINA, ND: 4177.
UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI contratou UFFICIO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA (CNPJ 04.443.182/0001-26) para: aquisicao de mobiliario para atender a demanda geral do campus de diamantina, nd: 4177.. Valor global contratado: R$ 10.186,58. Vigência de 06/01/2026 a 06/05/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURICNPJ 16.888.315/0001-57
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI 153036
- Local da unidadeoficial
- DIAMANTINA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3121605
- Fornecedoroficial
- UFFICIO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDACNPJ 04.443.182/0001-26
- Processooficial
- 23086.075574/2024-10
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90034/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 10.186,58
- Valor globaloficial
- R$ 10.186,58
- Assinaturaoficial
- 06/01/2026
- Vigênciaoficial
- 06/01/2026 a 06/05/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MESA ESCRITÓRIOMESA ESCRITÓRIO, MATERIAL ESTRUTURA AÇO, MATERIAL TAMPO MDF, REVESTIMENTO TAMPO LAMINADO MELAMÍNICO BAIXA PRESSÃO, COR TAMPO CINZA, QUANTIDADE GAVETAS 2 UN, LARGURA 1,40 M, ALTURA 0,74 M, COMPRIMENTO… | 5 | R$ 546,61 | R$ 2.733,05 |
| ARMÁRIOARMÁRIO, MATERIAL MADEIRA AGLOMERADA, TIPO BAIXO, QUANTIDADE PORTAS 2 UN, TIPO PORTAS COM PUXADORES, ACABAMENTO SUPERFICIAL LAMINADO MELAMÍNICO, COR ARGILA, ALTURA 80,0 CM, LARGURA 50,0 CM, PROFUNDIDA… | 21 | R$ 354,93 | R$ 7.453,53 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 10.186,58
- A liquidarcalculado
- R$ 10.186,58
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE002008 · 26/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 10.186,58 · a liquidar R$ 10.186,58 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 4475 · emitida 03/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 10.186,58
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE002008 · 06/01/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE002008 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23086.075574/2024-10
valor global após o termo: R$ 10.186,58 · vigência até 06/05/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 773554
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 04:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 07:06
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.