Contrato federal · Empenho 2025NE000171 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO, HIDRÁULICO E FERRAMENTAS PARA ATENDER A DEMANDA DO IFMT BARRA DO GARÇAS
INST.FED.MATO GROSSO/CAMPUS BARRA DO GARCAS (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSO) contratou AGRA COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA (CNPJ 10.463.704/0001-54) para: aquisição de materiais de construção, elétrico, hidráulico e ferramentas para atender a demanda do ifmt barra do garças. Valor global contratado: R$ 261,41. Vigência de 13/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSOCNPJ 10.784.782/0001-50
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.MATO GROSSO/CAMPUS BARRA DO GARCAS 158497
- Local da unidadeoficial
- BARRA DO GARÇAS/MTpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5101803
- Fornecedoroficial
- AGRA COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDACNPJ 10.463.704/0001-54
- Processooficial
- 23189.000717.2024-81
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90023/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 261,41
- Valor globaloficial
- R$ 261,41
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 13/10/2025
- Vigênciaoficial
- 13/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONJUNTO BROCACONJUNTO BROCA, MATERIAL AÇO CROMO VANÁDIO, APLICAÇÃO CONCRETO, COMPONENTES 6 PEÇAS DE 150 MM, TIPO CILÍNDRICA, DIÂMETRO 4, 6, 8, 10, 12 E 14 MM | 5 | R$ 11,99 | R$ 59,95 |
| LINHA PEDREIROLINHA PEDREIRO, TIPO TRANÇADA, TAMANHO 100 M | 5 | R$ 3,79 | R$ 18,95 |
| REBITADEIRA MANUALREBITADEIRA MANUAL, MATERIAL AÇO CARBONO, DIÂMETRO REBITES 2,40; 3,20; 4; 4,80 E 6 MM, APLICAÇÃO REBITE DE REPUXO DE ALUMÍNIO, COBRE, AÇO, AÇO INO X, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CABO COM EMPUNHADURA AN… | 2 | R$ 16,27 | R$ 32,54 |
| JOGO CHAVEJOGO CHAVE, MATERIAL AÇO, TIPO COMBINADA, QUANTIDADE PEÇAS 15, APLICAÇÃO SERVIÇOS GERAIS- OFICINA, COMPONENTES 6/7/8/10/11/12/13/14/17/19/22/24/27/30 E 32 MM, ACABAMENTO SUPERFICIAL CROMADO | 1 | R$ 149,97 | R$ 149,97 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 261,41
- A liquidarcalculado
- R$ 261,41
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000171 · 13/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 261,41 · a liquidar R$ 261,41 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 7601 · emitida 27/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 261,41
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000171 · 13/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000171 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23189.000717.2024-81
valor global após o termo: R$ 261,41 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 773665
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 00:32
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.