Contrato federal · Empenho 2025NE000321 · Comprasnet Contratos
EMISSÃO DE EMPENHO P/AQUISIÇÃO DE INSUMOS E MATERIAL DE COPA E COZINHA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DO DSEI/MS E SUAS UNIDADES ADSTRITAS. ATA DE REGISTRO DE PREÇO - ARP N.º 04. VIG…
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA MATO GROSSO SUL (MINISTERIO DA SAUDE) contratou LUCAS DE SOUZA NASCIMENTO (CNPJ 33.037.317/0001-51) para: emissão de empenho p/aquisição de insumos e material de copa e cozinha, visando atender as demandas do dsei/ms e suas unidades adstritas. ata de registro de preço - arp n.º 04. vigencia: 07/04/2025 à 07/04/2026. pregão e…. Valor global contratado: R$ 1.300,00. Vigência de 08/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA MATO GROSSO SUL 257036
- Local da unidadeoficial
- CAMPO GRANDE/MSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5002704
- Fornecedoroficial
- LUCAS DE SOUZA NASCIMENTOCNPJ 33.037.317/0001-51
- Processooficial
- 25048.002351/2024-15
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90006/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.300,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.300,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 08/08/2025
- Vigênciaoficial
- 08/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GARRAFÃOGARRAFÃO, MATERIAL PLÁSTICO, CAPACIDADE 20 L, APLICAÇÃO ÁGUA MINERAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS VAZIO, TRANSPARENTE, RETORNÁVEL, NBR 14222/14328 | 50 | R$ 26,00 | R$ 1.300,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.300,00
- A liquidarcalculado
- R$ 1.300,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000321 · 08/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.300,00 · a liquidar R$ 1.300,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- N° 1405 · emitida 01/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.035,00
- 1334 · emitida 04/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.300,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000321 · 08/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000321 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25048.002351/2024-15
valor global após o termo: R$ 1.300,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 773845
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 00:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 17:19
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.