Contrato federal · Empenho 2025NE002804 · Comprasnet Contratos
PROT:RSRP378/2025$ EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO, CONFORME SOLICITACAO SRP 4559/2025.
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REI contratou MAX QUALITY COMERCIO LTDA (CNPJ 42.810.782/0001-74) para: prot:rsrp378/2025$ empenho para atender despesas com aquisicao de material eletrico e eletronico, conforme solicitacao srp 4559/2025.. Valor global contratado: R$ 354,00. Vigência de 01/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REICNPJ 21.186.804/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REI 154069
- Local da unidadeoficial
- SÃO JOÃO DEL REI/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3162500
- Fornecedoroficial
- MAX QUALITY COMERCIO LTDACNPJ 42.810.782/0001-74
- Processooficial
- 23122.029062/2025-89
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90034/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 354,00
- Valor globaloficial
- R$ 354,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 01/12/2025
- Vigênciaoficial
- 01/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CABO ÁUDIO E VÍDEOCABO ÁUDIO E VÍDEO, APLICAÇÃO CD/MESA DE SOM, COMPRIMENTO 2 M, CONECTORES P2/ 2- RCA | 30 | R$ 10,50 | R$ 315,00 |
| ADAPTADORADAPTADOR, QUANTIDADE PINOS 3 UN, TENSÃO NOMINAL 110/220 V, CONEXÃO TOMADA 2P+T | 10 | R$ 3,90 | R$ 39,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 354,00
- A liquidarcalculado
- R$ 354,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE002804 · 01/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 354,00 · a liquidar R$ 354,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 3231 · emitida 15/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 354,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE002804 · 01/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE002804 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23122.029062/2025-89
valor global após o termo: R$ 354,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 773964
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 12:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 03:55
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.