Contrato federal · Contrato 00207/2025 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE NOTEBOOKS (ITEM 3 (REAJUSTE) - NOTEBOOK CONVENCIONAL DE ALTO DESEMPENHO. PREGÃO 06/2023 - UASG: 201057. EMPRESA POSITIVO (REAJUSTE APOSTILAMENTO 06/2025)), CONFORME CO…
UNIFESP-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO (UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO) contratou POSITIVO TECNOLOGIA S.A. (CNPJ 81.243.735/0009-03) para: aquisição de notebooks (item 3 (reajuste) - notebook convencional de alto desempenho. pregão 06/2023 - uasg: 201057. empresa positivo (reajuste apostilamento 06/2025)), conforme condições estabelecidas no termo de referê…. Valor global contratado: R$ 10.763,16. Vigência de 12/01/2026 a 11/01/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULOCNPJ 60.453.032/0001-74
- Unidade (UASG)oficial
- UNIFESP-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO 153031
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- POSITIVO TECNOLOGIA S.A.CNPJ 81.243.735/0009-03
- Processooficial
- 23089.046581/2025-65
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00006/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Informática (TIC)
- Valor inicialoficial
- R$ 10.763,16
- Valor globaloficial
- R$ 10.763,16
- Assinaturaoficial
- 12/01/2026
- Publicaçãooficial
- 13/01/2026
- Vigênciaoficial
- 12/01/2026 a 11/01/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| NOTEBOOKNOTEBOOK, TELA SUPERIOR A 14 POL, INTERATIVIDADE DA TELA SEM INTERATIVIDADE, MEMÓRIA RAM SUPERIOR A 8 GB, NÚCLEOS POR PROCESSADOR ATÉ 4, ARMAZENAMENTO HDD SEM DISCO HDD GB, ARMAZENAMENTO SSD SUPERIOR… | 2 | R$ 5.381,58 | R$ 10.763,16 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 10.763,16
- A liquidarcalculado
- R$ 10.763,16
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE002040 · 02/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 10.763,16 · a liquidar R$ 10.763,16 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 151339 · emitida 18/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 10.763,16
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 774018
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 13:17
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 07:47
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.