Contrato federal · Empenho 2025NE003672 · Comprasnet Contratos
C.CUSTO: FUP - AT - OTILIE EICHLER VERCILLO - S.E.I 23106.111348/2025-13 MATERIAL DE CONSUMO - PEDIDO:4113/2025 - 2025ND005914 - PREG:90316/2024 MEMO.S.N/2025/FUP/GCF - PROT:110129…
FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA - FUB/DF (FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA) contratou IDFLUX TECHNOLOGIES E INFORMATICA BRASIL LTDA (CNPJ 20.793.262/0001-68) para: c.custo: fup - at - otilie eichler vercillo - s.e.i 23106.111348/2025-13 material de consumo - pedido:4113/2025 - 2025nd005914 - preg:90316/2024 memo.s.n/2025/fup/gcf - prot:110129{sm4113/2025(180,00)} mat.elétrico eletr…. Valor global contratado: R$ 180,00. Vigência de 21/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIACNPJ 00.038.174/0001-43
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA - FUB/DF 154040
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- IDFLUX TECHNOLOGIES E INFORMATICA BRASIL LTDACNPJ 20.793.262/0001-68
- Processooficial
- 23106.111348/2025-13
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90316/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 180,00
- Valor globaloficial
- R$ 180,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 21/11/2025
- Vigênciaoficial
- 21/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| RESISTOR CARBONORESISTOR CARBONO, RESISTÊNCIA NOMINAL 100 OHMS, TOLERÂNCIA +/- 5 PER, POTÊNCIA NOMINAL 1 WATT | 30 | R$ 3,00 | R$ 90,00 |
| PALHETA LIMPADOR PÁRA-BRISAPALHETA LIMPADOR PÁRA-BRISA, TIPO VEÍCULO GM VECTRA SEDAN, APLICAÇÃO GM VECTRA SEDAN ELITE 2.0 FLEX ANO 2008/2009 | 5 | R$ 18,00 | R$ 90,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 180,00
- A liquidarcalculado
- R$ 180,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE003672 · 21/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 180,00 · a liquidar R$ 180,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1755 · emitida 18/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 180,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE003672 · 21/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE003672 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23106.111348/2025-13
valor global após o termo: R$ 180,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 774066
- Lido da fonte em
- 12/10/2026, 04:04
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 03:52
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.