Contrato federal · Empenho 2022NE000097 · Comprasnet Contratos

EMPENHO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA, CONFORME O PROCESSO 23151.002744/2022-54.

Name: Contrato 2022NE000097 — INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS CACHOEIRO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO) contratou LAD SOLUCOES INTEGRADAS LTDA (CNPJ 47.134.863/0001-15) para: empenho de despesas com aquisição de materiais de informática, conforme o processo 23151.002744/2022-54.. Valor global contratado: R$ 8.162,40. Vigência de 28/09/2022 a 31/12/2022 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗

Órgão contratanteoficial: INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTOCNPJ 10.838.653/0001-06
Unidade (UASG)oficial: INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS CACHOEIRO 158418
Local da unidadeoficial: CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3201209
Fornecedoroficial: LAD SOLUCOES INTEGRADAS LTDACNPJ 47.134.863/0001-15
Processooficial: 23151.002744/2022-54
Modalidade da compraoficial: Dispensa nº 00022/2022
Amparo legaloficial: LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
Categoria (da fonte)oficial: Compras
Valor inicialoficial: R$ 8.162,40
Valor globaloficial: R$ 8.162,40
Valor acumuladooficial: R$ 0,00
Assinaturaoficial: 28/09/2022
Vigênciaoficial: 28/09/2022 a 31/12/2022
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
FITA GRAVAÇÃO DADOSFITA GRAVAÇÃO DADOS, TIPO LTO ULTRIUM 5, CAPACIDADE 1,50/3,00 TB., APLICAÇÃOARMAZENAGEM DE DADOS	24	R$ 184,80	R$ 4.435,20
UNIDADE DISCOUNIDADE DISCO, TIPO DISCO SSD, CAPACIDADE 200 GB, TAMANHO 2,5 POL, VELOCIDADE500 MB/S, PADRÃO SATA 3 GB/S, APLICAÇÃO SERVIDOR	20	R$ 186,36	R$ 3.727,20

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 8.162,40
A liquidarcalculado: R$ 0,00
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 8.162,40

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2022NE000097 · 28/09/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 8.162,40 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 8.162,40

Aditivos, apostilamentos e alterações

Empenho 2022NE000097 · 28/09/2022
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2022NE000097 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23151.002744/2022-54
valor global após o termo: R$ 8.162,40 · vigência até 31/12/2022

FornecedorLAD SOLUCOES INTEGRADAS LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em ESVer o mercado de Espírito Santo →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 774209
Lido da fonte em: 16/10/2026, 05:15
Última mudança no registro: 03/10/2026, 00:15
Itens e empenhos consultados em: 16/10/2026, 09:56

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.