Contrato federal · Empenho 2022NE000134 · Comprasnet Contratos
APROPRIAÇÃO DE DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO NA ÁREA DE MECÂNICA PARA AS AULAS PRÁTICAS DE LABORATÓRIO, CONFORME PROCESSO 23151.000729/2022-71.
INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS CACHOEIRO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO) contratou FERGAVI COMERCIAL LTDA (CNPJ 14.968.227/0001-30) para: apropriação de despesa referente a aquisição de materiais de consumo na área de mecânica para as aulas práticas de laboratório, conforme processo 23151.000729/2022-71.. Valor global contratado: R$ 58,10. Vigência de 23/11/2022 a 31/12/2022 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTOCNPJ 10.838.653/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS CACHOEIRO 158418
- Local da unidadeoficial
- CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3201209
- Fornecedoroficial
- FERGAVI COMERCIAL LTDACNPJ 14.968.227/0001-30
- Processooficial
- 23151.000729/2022-71
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00001/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 58,10
- Valor globaloficial
- R$ 58,10
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 23/11/2022
- Publicaçãooficial
- 23/11/2022
- Vigênciaoficial
- 23/11/2022 a 31/12/2022
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DISCO CORTEDISCO CORTE, MATERIAL ÓXIDO ALUMÍNIO, ESPECIFICAÇÃO AR 302, DIÂMETRO 177,80 MM , ALTURA 3,20 MM, DIÂMETRO FURO 22,20 MM, VELOCIDADE MÁXIMA 8.595 RPM, TELA REFORÇO 2 UN, MATERIAL TELA FIBRA VIDRO, APLI… | 10 | R$ 5,81 | R$ 58,10 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 58,10
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2022NE000134 · 23/11/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 58,10 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2022NE000134 · 23/11/2022
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2022NE000134 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23151.000729/2022-71
valor global após o termo: R$ 58,10 · vigência até 31/12/2022
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 774239
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 04:11
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.