Contrato federal · Empenho 2022NE000141 · Comprasnet Contratos
APROPRIAÇÃO DE DESPESA COM COMPRA DE INVERSOR DE FREQUÊNCIA PARA O LABORATÓRIO DE ENSAIOS E COMANDOS ELÉTRICOS- ELETROMECÂNICA, CONFORME PROCESSO 23151.002557/2022-71.
INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS CACHOEIRO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO) contratou LC3 COMERCIAL CAPIXABA LTDA (CNPJ 47.968.999/0001-20) para: apropriação de despesa com compra de inversor de frequência para o laboratório de ensaios e comandos elétricos- eletromecânica, conforme processo 23151.002557/2022-71.. Valor global contratado: R$ 2.800,00. Vigência de 01/12/2022 a 31/12/2022 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTOCNPJ 10.838.653/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS CACHOEIRO 158418
- Local da unidadeoficial
- CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3201209
- Fornecedoroficial
- LC3 COMERCIAL CAPIXABA LTDACNPJ 47.968.999/0001-20
- Processooficial
- 23151.002557/2022-71
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00045/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.800,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.800,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 01/12/2022
- Vigênciaoficial
- 01/12/2022 a 31/12/2022
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INVERSOR FREQUÊNCIAINVERSOR FREQUÊNCIA, REFERÊNCIA FABRICANTE CFW100, TENSÃO NOMINAL 200- 240 V,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS INVERSOR DE OPERAÇÃO DE PORTAS CÓDIGO 10184310,CORRENTE NOMINAL 3,5 A | 4 | R$ 700,00 | R$ 2.800,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.800,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.800,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2022NE000141 · 01/12/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.800,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.800,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2022NE000141 · 01/12/2022
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2022NE000141 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23151.002557/2022-71
valor global após o termo: R$ 2.800,00 · vigência até 31/12/2022
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 774243
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 10:18
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.