Contrato federal · Empenho 2022NE000153 · Comprasnet Contratos
EMPENHO DE DESPESA DE ACORDO COM O PROCESSO 23151.004510/2022-41.
INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS CACHOEIRO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO) contratou CAMPOS COMERCIO DE FERRAGENS EIRELI (CNPJ 07.135.430/0001-60) para: empenho de despesa de acordo com o processo 23151.004510/2022-41.. Valor global contratado: R$ 724,00. Vigência de 13/12/2022 a 31/12/2022 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTOCNPJ 10.838.653/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS CACHOEIRO 158418
- Local da unidadeoficial
- CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3201209
- Fornecedoroficial
- CAMPOS COMERCIO DE FERRAGENS EIRELICNPJ 07.135.430/0001-60
- Processooficial
- 23151.004510/2022-41
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00054/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 724,00
- Valor globaloficial
- R$ 724,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 13/12/2022
- Vigênciaoficial
- 13/12/2022 a 31/12/2022
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MARRETAMARRETA, MATERIAL AÇO, TIPO FERREIRO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FACE DUPLAUMA LISA E OUTRA ARREDONDADA | 1 | R$ 700,00 | R$ 700,00 |
| PANO LIMPEZAPANO LIMPEZA, MATERIAL 48% ALGODÃO, 26% POLIESTER, 26% VISCOSE, COMPRIMENTO 30CM, LARGURA 30 CM | 2 | R$ 12,00 | R$ 24,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 724,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2022NE000153 · 13/12/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 724,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2022NE000153 · 13/12/2022
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2022NE000153 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23151.004510/2022-41
valor global após o termo: R$ 724,00 · vigência até 31/12/2022
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 774258
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 07:28
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.