Contrato federal · Empenho 2022NE000190 · Comprasnet Contratos

AQUISIÇÃO EPI CONFORME SOLICITADO PELA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO NO DOCUMENTO 21 DO PROCESSO 23151.002219/2022-39.

Name: Contrato 2022NE000190 — INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS CACHOEIRO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO) contratou COMERCIAL EJM MEDSERVICE LTDA (CNPJ 13.395.341/0001-55) para: aquisição epi conforme solicitado pela diretoria de administração e planejamento no documento 21 do processo 23151.002219/2022-39.. Valor global contratado: R$ 853,60. Vigência de 15/12/2022 a 31/12/2022 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗

Órgão contratanteoficial: INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTOCNPJ 10.838.653/0001-06
Unidade (UASG)oficial: INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS CACHOEIRO 158418
Local da unidadeoficial: CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3201209
Fornecedoroficial: COMERCIAL EJM MEDSERVICE LTDACNPJ 13.395.341/0001-55
Processooficial: 23151.002219/2022-39
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 00003/2022
Amparo legaloficial: LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
Categoria (da fonte)oficial: Compras
Valor inicialoficial: R$ 853,60
Valor globaloficial: R$ 853,60
Valor acumuladooficial: R$ 0,00
Assinaturaoficial: 15/12/2022
Publicaçãooficial: 15/12/2022
Vigênciaoficial: 15/12/2022 a 31/12/2022
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
ÓCULOS PROTEÇÃOÓCULOS PROTEÇÃO, MATERIAL ARMAÇÃO POLICARBONATO E NYLON, TIPO PROTEÇÃO LATERAL , TIPO LENTE ANTI-RISCO, ANTI-EMBAÇANTE, COR LENTE INCOLOR, APLICAÇÃO LABORATÓRIO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PROTEÇÃO UV…	220	R$ 3,88	R$ 853,60

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 853,60
A liquidarcalculado: R$ 0,00
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 0,00

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2022NE000190 · 15/12/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 853,60 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00

Aditivos, apostilamentos e alterações

Empenho 2022NE000190 · 15/12/2022
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2022NE000190 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23151.002219/2022-39
valor global após o termo: R$ 853,60 · vigência até 31/12/2022

FornecedorCOMERCIAL EJM MEDSERVICE LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em ESVer o mercado de Espírito Santo →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 774271
Lido da fonte em: 16/10/2026, 05:15
Última mudança no registro: 03/10/2026, 00:15
Itens e empenhos consultados em: 16/10/2026, 08:29

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.