Contrato federal · Empenho 2023NE000090 · Comprasnet Contratos
APROPRIAÇÃO DE DESPESA PARA ATENDER A DEMANDA DA COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E EVENTOS DESTE CAMPUS, CONFORME PROCESSO 23151.002378/2023-14.
INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS CACHOEIRO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO) contratou RMR GRAFICA LTDA (CNPJ 46.202.155/0001-01) para: apropriação de despesa para atender a demanda da coordenadoria de comunicação social e eventos deste campus, conforme processo 23151.002378/2023-14.. Valor global contratado: R$ 2.403,00. Vigência de 17/07/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTOCNPJ 10.838.653/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS CACHOEIRO 158418
- Local da unidadeoficial
- CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3201209
- Fornecedoroficial
- RMR GRAFICA LTDACNPJ 46.202.155/0001-01
- Processooficial
- 23151.002378/2023-14
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00006/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 2.403,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.403,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 17/07/2023
- Publicaçãooficial
- 17/07/2023
- Vigênciaoficial
- 17/07/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONFECÇÃO / INSTALAÇÃO ETIQUETA PERSONALIZADA - ADESIVOPin- Pin produzido em metal niquelado, acabamento com fecho borboleta, medida s a definir, cor do banho dourado. | 300 | R$ 8,01 | R$ 2.403,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.403,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.403,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000090 · 17/07/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 2.403,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.403,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000090 · 17/07/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000090 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23151.002378/2023-14
valor global após o termo: R$ 2.403,00 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 774359
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 01:03
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.