Contrato federal · Empenho 2025NE001697 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PURIFICADORES DE AGUA, COM FORNECIMENTO E INSTALACAO DE REFIS PARA ATENDER AS NECESSI…
DPU-SECRETARIA DE EXECUCAO ORCAM. FINANCEIRA (DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO) contratou CASA DOS FILTROS RONDONIA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA (CNPJ 27.698.586/0001-66) para: empenho para atender despesa com prestacao de servicos de manutencao preventiva e corretiva de purificadores de agua, com fornecimento e instalacao de refis para atender as necessidades da dpu porto velho/ro. conforme nc…. Valor global contratado: R$ 1.700,00. Vigência de 19/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAOCNPJ 00.375.114/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- DPU-SECRETARIA DE EXECUCAO ORCAM. FINANCEIRA 290002
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- CASA DOS FILTROS RONDONIA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDACNPJ 27.698.586/0001-66
- Processooficial
- 08171.000288/2025-29
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00226/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 1.700,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.700,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 19/12/2025
- Vigênciaoficial
- 19/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO FILTRO / PURIFICADOR ÁGUAManutenção Filtro / Purificador Água - Manutenção preventiva e corretiva dos purificadores de água da marca Top Life, Modelo New Clas. | 1 | R$ 1.700,00 | R$ 1.700,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.700,00
- A liquidarcalculado
- R$ 1.700,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001697 · 19/12/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 1.700,00 · a liquidar R$ 1.700,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 219 · emitida 07/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.700,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001697 · 19/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001697 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08171.000288/2025-29
valor global após o termo: R$ 1.700,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 774554
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 22:36
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 06:15
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.