Contrato federal · Empenho 2025NE000362 · Comprasnet Contratos
SRP 90001/2024 - UASG 158487. AQUISIÇÃO DE UNIFORMES E VESTIMENTAS ESCOLARES. SOLICITADO POR FATIMA HELENA MARTINS DE OLIVEIRA E AUTORIZADO ATRAVES DO DESPACHO Nº 33477 / 2025 - PR…
REITORIA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO R.DE JANEIRO) contratou MALU CONFECCOES DE ROUPAS LTDA (CNPJ 46.731.024/0001-11) para: srp 90001/2024 - uasg 158487. aquisição de uniformes e vestimentas escolares. solicitado por fatima helena martins de oliveira e autorizado atraves do despacho nº 33477 / 2025 - proad.. Valor global contratado: R$ 1.156,80. Vigência de 16/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO R.DE JANEIROCNPJ 10.952.708/0001-04
- Unidade (UASG)oficial
- REITORIA 158157
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- MALU CONFECCOES DE ROUPAS LTDACNPJ 46.731.024/0001-11
- Processooficial
- 23830.000238/2025-24
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.156,80
- Valor globaloficial
- R$ 1.156,80
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 16/10/2025
- Vigênciaoficial
- 16/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAMISETACAMISETA, TIPO UNISSEX, TIPO MANGA CURTA, TIPO GOLA REDONDA, COR DIVERSAS, TAMANHO SOB MEDIDA, MATERIAL DRY FIT, APLICAÇÃO PRÁTICA ESPORTIVA | 20 | R$ 18,84 | R$ 376,80 |
| SHORT MASCULINOSHORT MASCULINO, MATERIAL POLIÉSTER, MODELO SEM BOLSO, TAMANHO DIVERSOS, PADRONAGEM TECIDO LISO, COR FUNDO DIVERSAS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS LISTAS LATERAIS VERTICAL, LOGOTIPO NA PERNA ESQUE R, APL… | 50 | R$ 15,60 | R$ 780,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.156,80
- A liquidarcalculado
- R$ 1.156,80
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000362 · 16/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.156,80 · a liquidar R$ 1.156,80 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 254 · emitida 17/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.156,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000362 · 16/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000362 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23830.000238/2025-24
valor global após o termo: R$ 1.156,80 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 774576
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 09:52
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.