Contrato federal · Empenho 2025NE000604 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE BATERIA DE CHUMBO ÁCIDO REGULADA POR VÁLVULA (VRLA), SELADA, 12 VOLTS, CAPACIDADE C20 18 AH, PARA USO NA COENE, RC COENE-018/2025, PREGÃO 90220/2024 E AC-220/2025.
INSTITUTO NACIONAL DE PESQ. ESPACIAIS-INPE (MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO) contratou SO BATERIAS - COMERCIO DE BATERIAS LTDA (CNPJ 36.469.275/0001-16) para: aquisição de bateria de chumbo ácido regulada por válvula (vrla), selada, 12 volts, capacidade c20 18 ah, para uso na coene, rc coene-018/2025, pregão 90220/2024 e ac-220/2025.. Valor global contratado: R$ 1.626,64. Vigência de 28/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAOCNPJ 01.263.896/0001-64
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO NACIONAL DE PESQ. ESPACIAIS-INPE 240106
- Local da unidadeoficial
- SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3549904
- Fornecedoroficial
- SO BATERIAS - COMERCIO DE BATERIAS LTDACNPJ 36.469.275/0001-16
- Processooficial
- 01340.006246/2024-82
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90220/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.626,64
- Valor globaloficial
- R$ 1.626,64
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 28/11/2025
- Vigênciaoficial
- 28/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FONTE ALIMENTAÇÃO ININTERRUPTAFONTE ALIMENTAÇÃO ININTERRUPTA, TIPO NO-BREAK, TENSÃO ENTRADA BIVOLT AUTOMÁTICO 115- 127/220 V, FREQUÊNCIA 60 +/-5% HZ, BATERIA 2 BATERIAS INTERNAS , TENSÃO BATERIA 24 V, CAPACIDADE NOMINAL 1.5 KVA, C… | 8 | R$ 203,33 | R$ 1.626,64 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.626,64
- A liquidarcalculado
- R$ 1.626,64
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000604 · 28/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.626,64 · a liquidar R$ 1.626,64 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 005.079 · emitida 16/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.626,64
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000604 · 28/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000604 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01340.006246/2024-82
valor global após o termo: R$ 1.626,64 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 774631
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 10:27
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.