Contrato federal · Empenho 2025NE000248 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO, VIDEO, FOTO E TIC PARA ATENDER DEMANDAS DO CAMPUS DA UTFPR-FB - REGISTRO DE PRECOS Nº 90001/2025. NOBREAK 6KVA PARA ESTABILIZAÇÃO DE…
UTFPR - NÚCLEO REGIONAL SUDOESTE (UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA) contratou HIGH LEVEL COMERCIAL LTDA (CNPJ 16.847.666/0001-10) para: aquisicao de materiais e equipamentos de audio, video, foto e tic para atender demandas do campus da utfpr-fb - registro de precos nº 90001/2025. nobreak 6kva para estabilização de rede elétrica do shaft do bloco q.. Valor global contratado: R$ 5.990,00. Vigência de 27/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANACNPJ 75.101.873/0001-90
- Unidade (UASG)oficial
- UTFPR - NÚCLEO REGIONAL SUDOESTE 153177
- Local da unidadeoficial
- PATO BRANCO/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4118501
- Fornecedoroficial
- HIGH LEVEL COMERCIAL LTDACNPJ 16.847.666/0001-10
- Processooficial
- 23064.038266/2025-42
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.990,00
- Valor globaloficial
- R$ 5.990,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 27/11/2025
- Vigênciaoficial
- 27/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FONTE ALIMENTAÇÃO ININTERRUPTAFONTE ALIMENTAÇÃO ININTERRUPTA, TENSÃO ENTRADA 220 V, TENSÃO SAÍDA 220 V, AUTONOMIA BATERIA 15 MIN EM PLENA CARGA, TENSÃO BATERIA 192 VDC, CAPACIDADE NOMINAL 6 KVA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1 PAINEL… | 1 | R$ 5.990,00 | R$ 5.990,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.990,00
- A liquidarcalculado
- R$ 5.990,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000248 · 27/11/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 5.990,00 · a liquidar R$ 5.990,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1097 · emitida 02/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 5.990,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000248 · 27/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000248 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23064.038266/2025-42
valor global após o termo: R$ 5.990,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 774686
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 22:46
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.