Contrato federal · Empenho 2025NE000189 · Comprasnet Contratos
SRP 94600/2024 - ALIMENTOS SECOS PARA DISCENTES - UASG: 158154 - PROCESSO MTO: 23434.001720.2025-54 - ENTREGA: CONFORME ENDEREÇO DO EMITENTE ACIMA – PRAZO ENTREGA: 20 DIAS - CONF.…
IFSP - CAMPUS MATAO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou AGROSUCO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO UNIPESSOAL LTDA (CNPJ 44.137.440/0001-60) para: srp 94600/2024 - alimentos secos para discentes - uasg: 158154 - processo mto: 23434.001720.2025-54 - entrega: conforme endereço do emitente acima – prazo entrega: 20 dias - conf. art. 92 lei 14.133/2021 - termo referenc…. Valor global contratado: R$ 71.250,00. Vigência de 18/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- IFSP - CAMPUS MATAO 158711
- Local da unidadeoficial
- MATÃO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3529302
- Fornecedoroficial
- AGROSUCO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO UNIPESSOAL LTDACNPJ 44.137.440/0001-60
- Processooficial
- 23434.001720.2025-54
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 94600/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 71.250,00
- Valor globaloficial
- R$ 71.250,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 18/11/2025
- Vigênciaoficial
- 18/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SUCOSUCO, APRESENTAÇÃO LÍQUIDO, SABOR UVA, TIPO NATURAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PRONTO PARA CONSUMO E EMBALAGEM TIPO LONGA VIDA | 25.000 | R$ 2,85 | R$ 71.250,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 42.750,00
- A liquidarcalculado
- R$ 42.750,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000189 · 18/11/2025339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 42.750,00 · a liquidar R$ 42.750,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 55.754 · emitida 15/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 42.750,00
- 46.974 · emitida 27/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 28.500,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000189 · 18/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000189 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23434.001720.2025-54
valor global após o termo: R$ 71.250,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 774716
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 03:51
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.