Contrato federal · Empenho 2025NE000180 · Comprasnet Contratos
SRP 90700/2025 - UASG 158154 - MATERIAL ESPORTIVO – PROCESSO ORIGINAL: 23305.013533.2024-16 – PROCESSO DE EMPENHO: 23434.001754.2025-49 - ENTREGA: CONFORME ENDEREÇO DO EMITENTE ACI…
IFSP - CAMPUS MATAO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou MAGAZINE TUFICK LTDA (CNPJ 31.461.288/0001-25) para: srp 90700/2025 - uasg 158154 - material esportivo – processo original: 23305.013533.2024-16 – processo de empenho: 23434.001754.2025-49 - entrega: conforme endereço do emitente acima - prazo entrega: 30 dias a contar da…. Valor global contratado: R$ 244,75. Vigência de 18/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- IFSP - CAMPUS MATAO 158711
- Local da unidadeoficial
- MATÃO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3529302
- Fornecedoroficial
- MAGAZINE TUFICK LTDACNPJ 31.461.288/0001-25
- Processooficial
- 23434.001754.2025-49
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90700/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 244,75
- Valor globaloficial
- R$ 244,75
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 18/11/2025
- Vigênciaoficial
- 18/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BOLA DE TÊNISBOLA DE TÊNIS, MATERIAL BORRACHA REVESTIDA COM FELTRO, PESO 56 A 59,4 G, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS APROVADA PELA FEDERAÇÃO INTERNACIONAL DE TÊNIS | 5 | R$ 48,95 | R$ 244,75 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 244,75
- A liquidarcalculado
- R$ 244,75
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000180 · 18/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 244,75 · a liquidar R$ 244,75 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1843 · emitida 09/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 244,75
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000180 · 18/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000180 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23434.001754.2025-49
valor global após o termo: R$ 244,75 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 774723
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 09:14
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.