Contrato federal · Contrato 00003/2026 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE ESTAÇÕES DE TRABALHO (DESKTOPS)
UNIFESP-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO (UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO) contratou LIDER NOTEBOOKS COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 12.477.490/0002-81) para: aquisição de estações de trabalho (desktops). Valor global contratado: R$ 55.662,66. Vigência de 09/01/2026 a 08/01/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULOCNPJ 60.453.032/0001-74
- Unidade (UASG)oficial
- UNIFESP-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO 153031
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- LIDER NOTEBOOKS COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 12.477.490/0002-81
- Processooficial
- 23089.046073/2025-87
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 53.744,00
- Valor globaloficial
- R$ 55.662,66
- Valor acumuladooficial
- R$ 721.695,92
- Assinaturaoficial
- 07/01/2026
- Publicaçãooficial
- 09/01/2026
- Vigênciaoficial
- 09/01/2026 a 08/01/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MICROCOMPUTADORMICROCOMPUTADOR, MEMÓRIA RAM SUPERIOR A 8 GB, NÚCLEOS POR PROCESSADOR 4 A 8, ARMAZENAMENTO HDD SEM DISCO HDD GB, ARMAZENAMENTO SSD SUPERIOR A 500, MONITOR 21 A 29 POL, COMPONENTES ADICIONAIS COM TECLA… | 16 | R$ 3.478,92 | R$ 55.662,66 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 55.662,66
- A liquidarcalculado
- R$ 53.744,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.918,66
Soma, campo a campo, dos 3 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE002201 · 23/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 50.385,00 · a liquidar R$ 50.385,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE002238 · 23/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 3.359,00 · a liquidar R$ 3.359,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000204 · 03/02/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 1.918,66 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.918,66
Faturas
- 15852 · emitida 19/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 55.662,66
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Apostilamento 00001/2026 · 02/02/2026
REAJUSTAR OS VALORES CONTRATUAIS, COM FUNDAMENTO NOS § 7º DO ARTIGO 25, DA LEI Nº 14.133, DE 01 DE ABRIL DE 2021, EM RAZÃO DA VARIAÇÃO DO VALOR CONTRATUAL PARA FAZER FACE DO REAJUSTE DE PREÇOS PREVISTO NA CLÁUSULA SÉTIMA DO CONTRATO Nº 3/2026 APÓS O INTERREGNO DE UM ANO DO ORÇAMENTO ESTIMADO, DE ACO…
valor global após o termo: R$ 55.662,66 · vigência até 08/01/2027
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 774976
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 10:40
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.