Contrato federal · Empenho 2025NE000231 · Comprasnet Contratos
A EXECUÇÃO DE DESPESA TEM COMO OBJETO A RENOVAÇÃO DO SOFTWARE SIRRUS CONTROLE DE ACESSO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IFRO CAMPUS PORTO VELHO CALAMA, CONFORME INEXIGIBILIDADE DE…
INST.FED.RONDONIA/CAMPUS PORTO VELHO CALAMA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIA) contratou WORK SOFT COMERCIO DE INFORMATICA E SERVICOS LTDA (CNPJ 10.692.111/0001-60) para: a execução de despesa tem como objeto a renovação do software sirrus controle de acesso, para atender as necessidades do ifro campus porto velho calama, conforme inexigibilidade de licitação nº 313/2025 uasg 158148. soli…. Valor global contratado: R$ 2.798,40. Vigência de 29/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIACNPJ 10.817.343/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.RONDONIA/CAMPUS PORTO VELHO CALAMA 158345
- Local da unidadeoficial
- PORTO VELHO/ROpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1100205
- Fornecedoroficial
- WORK SOFT COMERCIO DE INFORMATICA E SERVICOS LTDACNPJ 10.692.111/0001-60
- Processooficial
- 23243.016549/2025-25
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00313/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 2.798,40
- Valor globaloficial
- R$ 2.798,40
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 29/12/2025
- Vigênciaoficial
- 29/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇO AUTOMAÇÃO - CONTROLE ACESSOServiço automação - controle acesso - Serviço automação - controle acesso | 1 | R$ 2.798,40 | R$ 2.798,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.798,40
- A liquidarcalculado
- R$ 2.798,40
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000231 · 29/12/2025339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 2.798,40 · a liquidar R$ 2.798,40 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 29561 · emitida 07/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.798,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000231 · 29/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000231 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23243.016549/2025-25
valor global após o termo: R$ 2.798,40 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 775044
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 05:21
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.