Contrato federal · Contrato 00154/2025 · Comprasnet Contratos
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A AQUISIÇÃO DE MUNIÇÃO COMUM E DE TREINAMENTO A FIM DE ATENDER A DEMANDA DA DIRETORIA DA FORÇA NACIONAL DE SEGURANÇA PÚBLICA DA SENASP (DFNSP) E…
SECRETARIA NACIONAL DE SEGURANCA PUBLICA - SENASP (SECRETARIA NACIONAL DE SEGURANCA PUBLICA) contratou COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS (CNPJ 57.494.031/0001-63) para: o objeto do presente instrumento é a aquisição de munição comum e de treinamento a fim de atender a demanda da diretoria da força nacional de segurança pública da senasp (dfnsp) e da diretoria de operações integradas e d…. Valor global contratado: R$ 996.604,88. Vigência de 30/12/2025 a 30/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- SECRETARIA NACIONAL DE SEGURANCA PUBLICACNPJ 00.394.494/0005-60
- Unidade (UASG)oficial
- SECRETARIA NACIONAL DE SEGURANCA PUBLICA - SENASP 200331
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOSCNPJ 57.494.031/0001-63
- Processooficial
- 08020.001532/2024-13
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00257/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 996.604,88
- Valor globaloficial
- R$ 996.604,88
- Assinaturaoficial
- 30/12/2025
- Publicaçãooficial
- 08/01/2026
- Vigênciaoficial
- 30/12/2025 a 30/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PROJÉTIL MUNIÇÃO ARMA FOGOPROJÉTIL MUNIÇÃO ARMA FOGO MATERIAL: CHUMBO , CALIBRE: 7,62 X 51 , TIPO: COMUM , APLICAÇÃO: FUZIL | 70.000 | R$ 5,32 | R$ 372.400,00 |
| PROJÉTIL MUNIÇÃO ARMA FOGOPROJÉTIL MUNIÇÃO ARMA FOGO MATERIAL: CHUMBO , CALIBRE: 5.56 X 45 MM, TIPO: COMUM , PESO: 55 GR, APLICAÇÃO: FUZIL E METRALHADORA | 124.750 | R$ 4,11 | R$ 512.722,50 |
| PROJETIL E COMPONENTES MUNIÇÃO ATÉ 30MMPROJETIL E COMPONENTES MUNIÇÃO ATÉ 30MM NOME: PROJETIL E COMPONENTES MUNIÇÃO ATÉ 30MM: MUNIÇÃO 9MM LUGER ETOG 124GR. | 40.302 | R$ 2,69 | R$ 108.412,38 |
| PROJETIL E COMPONENTES MUNIÇÃO ATÉ 30MMPROJETIL E COMPONENTES MUNIÇÃO ATÉ 30MM NOME: PROJETIL E COMPONENTES MUNIÇÃO ATÉ 30MM: MUNIÇÃO 9MM LUGER TREINA EOOG 124GR NTA. | 1.000 | R$ 3,07 | R$ 3.070,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.052.190,16
- A liquidarcalculado
- R$ 1.052.190,16
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 12 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000075 · 29/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 728.168,60 · a liquidar R$ 728.168,60 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000077 · 29/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 13.766,00 · a liquidar R$ 13.766,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000112 · 26/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 48.345,31 · a liquidar R$ 48.345,31 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000157 · 12/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 35.190,00 · a liquidar R$ 35.190,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000236 · 17/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.514,88 · a liquidar R$ 3.514,88 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000238 · 17/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 119.078,27 · a liquidar R$ 119.078,27 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000076 · 29/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 71.820,00 · a liquidar R$ 71.820,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000078 · 29/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 8.690,00 · a liquidar R$ 8.690,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000114 · 26/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.928,00 · a liquidar R$ 3.928,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000173 · 17/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.522,10 · a liquidar R$ 1.522,10 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000239 · 17/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 14.730,00 · a liquidar R$ 14.730,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000380 · 08/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.437,00 · a liquidar R$ 3.437,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 775051
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 09:18
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.