Contrato federal · Contrato 00019/2025 · Comprasnet Contratos
O OBJETO DO PRESENTE CONTRATO É A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO…
INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS SANTA TERESA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO) contratou CARINA SCHNEIDER DE SOUZA para: o objeto do presente contrato é a aquisição de gêneros alimentícios, da agricultura familiar e do empreendedor familiar rural, para atendimento ao programa nacional de alimentação escolar -pnae, visando atender as demand…. Valor global contratado: R$ 11.143,00. Vigência de 22/12/2025 a 22/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTOCNPJ 10.838.653/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS SANTA TERESA 158426
- Local da unidadeoficial
- SANTA TERESA/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3204609
- Fornecedoroficial
- CARINA SCHNEIDER DE SOUZApessoa física (documento não exibido)
- Processooficial
- 23156.001374/2025-31
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00166/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 11.947/2009 - Artigo: 14 - Parágrafo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 11.143,00
- Valor globaloficial
- R$ 11.143,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 11.142,96
- Assinaturaoficial
- 22/12/2025
- Publicaçãooficial
- 09/01/2026
- Vigênciaoficial
- 22/12/2025 a 22/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VERDURA IN NATURAVERDURA IN NATURA - TIPO: REPOLHO BRANCO / VERDE | 100 | R$ 6,35 | R$ 635,00 |
| LEGUME IN NATURALEGUME IN NATURA - TIPO: PEPINO | 200 | R$ 6,53 | R$ 1.306,00 |
| VERDURA IN NATURAVERDURA IN NATURA - TIPO: COUVE | 130 | R$ 16,90 | R$ 2.197,00 |
| VERDURA IN NATURAVERDURA IN NATURA - TIPO: ALFACE LISA | 1.500 | R$ 4,67 | R$ 7.005,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 11.143,00
- A liquidarcalculado
- R$ 11.143,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000170 · 15/12/2025339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 11.143,00 · a liquidar R$ 11.143,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 230320001 · emitida 23/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 11.143,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 775151
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 04:20
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.