Contrato federal · Empenho 2025NE001983 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE ODONTOLOGIA. HAVENDO DIVERGENCIA ENTRE A DESCRICAO QUE CONSTA NO EMPENHO (CATMAT) E O TERMO DE REFERENCIA…
UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI contratou RPF COMERCIAL LTDA (CNPJ 03.217.016/0001-49) para: aquisicao de material de consumo para atender a demanda do departamento de odontologia. havendo divergencia entre a descricao que consta no empenho (catmat) e o termo de referencia, prevalecera este ultimo. nd:4116.. Valor global contratado: R$ 641,40. Vigência de 07/01/2026 a 07/05/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURICNPJ 16.888.315/0001-57
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI 153036
- Local da unidadeoficial
- DIAMANTINA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3121605
- Fornecedoroficial
- RPF COMERCIAL LTDACNPJ 03.217.016/0001-49
- Processooficial
- 23086.140557/2025-41
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90024/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 641,40
- Valor globaloficial
- R$ 641,40
- Assinaturaoficial
- 07/01/2026
- Vigênciaoficial
- 07/01/2026 a 07/05/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANGUEIRAMANGUEIRA, MATERIAL PVC FLEXIVEL, APARÊNCIA VISUAL CRISTAL, DIÂMETRO INTERNO 15,9 MM, COMPRIMENTO 50 M, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FLEXÍVEL/TRANSPARENTE, DIÂMETRO EXTERNO 19,9 MM, APLICAÇÃO AR CONDICI… | 50 | R$ 6,54 | R$ 327,00 |
| PEÇAS E ACESSÓRIOS APARELHO AR CONDICIONADOPEÇAS E ACESSÓRIOS APARELHO AR CONDICIONADO, TIPO TUBO ESPONJOSO, MATERIAL POLIETILENO, COMPRIMENTO 2 M, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DIÂMETRO INTERNO 1/ 4" | 40 | R$ 7,86 | R$ 314,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 641,40
- A liquidarcalculado
- R$ 641,40
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001983 · 21/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 641,40 · a liquidar R$ 641,40 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 10399 · emitida 15/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 641,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001983 · 07/01/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001983 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23086.140557/2025-41
valor global após o termo: R$ 641,40 · vigência até 07/05/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 775205
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 02:51
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.