Contrato federal · Contrato 00103/2020 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, BANDEIRAS, PARA ATENDER DEMANDA DA SUPERINTENDÊNCIAREGIONAL SUDESTE I E SUAS UNIDADES SUBORDINADAS.
SUPERINTENDENCIA REGIONAL SUDESTE I (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) contratou CBF - COMERCIO DE CONFECCOES BANDEIRAS LTDA (CNPJ 17.365.274/0001-87) para: aquisição de material de consumo, bandeiras, para atender demanda da superintendênciaregional sudeste i e suas unidades subordinadas.. Valor global contratado: R$ 68.758,00. Vigência de 17/11/2020 a 17/05/2021 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALCNPJ 29.979.036/0001-40
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL SUDESTE I 510178
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- CBF - COMERCIO DE CONFECCOES BANDEIRAS LTDACNPJ 17.365.274/0001-87
- Processooficial
- 35014.018080/2020-37
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00004/2020
- Valor inicialoficial
- R$ 64.226,00
- Valor globaloficial
- R$ 68.758,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 64.226,00
- Assinaturaoficial
- 17/11/2020
- Publicaçãooficial
- 19/11/2020
- Vigênciaoficial
- 17/11/2020 a 17/05/2021
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BANDEIRA INSTITUCIONAL | 194 | R$ 85,00 | R$ 16.490,00 |
| BANDEIRA | 62 | R$ 94,00 | R$ 5.828,00 |
| BANDEIRA INSTITUCIONAL | 189 | R$ 85,00 | R$ 16.065,00 |
| BANDEIRA EM GERAL | 71 | R$ 94,00 | R$ 6.674,00 |
| BANDEIRA INSTITUCIONAL | 197 | R$ 85,00 | R$ 16.745,00 |
| BANDEIRA | 74 | R$ 94,00 | R$ 6.956,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 64.226,00
- A liquidarcalculado
- R$ 64.226,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2020NE803079 · 12/11/2020339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 64.226,00 · a liquidar R$ 64.226,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 77524
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 12:05
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.