Contrato federal · Empenho 2025NE000073 · Comprasnet Contratos

EMPENHO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES E FERRAMENTAS DIVERSAS - IFES CAMPUS VILA VELHA - ANO 2025 - PREGÃO 90001/2025 - ATA 05/2025 - UG 158418.

Name: Contrato 2025NE000073 — INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS VILA VELHA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO) contratou ELETRICA DIA LTDA (CNPJ 33.659.516/0001-00) para: empenho destinado a aquisição de materiais de construções e ferramentas diversas - ifes campus vila velha - ano 2025 - pregão 90001/2025 - ata 05/2025 - ug 158418.. Valor global contratado: R$ 27.385,40. Vigência de 25/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗

Órgão contratanteoficial: INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTOCNPJ 10.838.653/0001-06
Unidade (UASG)oficial: INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS VILA VELHA 158427
Local da unidadeoficial: VILA VELHA/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3205200
Fornecedoroficial: ELETRICA DIA LTDACNPJ 33.659.516/0001-00
Processooficial: 23187.003144/2024-68
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 90001/2025
Amparo legaloficial: LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
Categoria (da fonte)oficial: Compras
Valor inicialoficial: R$ 27.385,40
Valor globaloficial: R$ 27.385,40
Valor acumuladooficial: R$ 0,00
Assinaturaoficial: 25/08/2025
Vigênciaoficial: 25/08/2025 a 31/12/2025
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
LAJOTALAJOTA, MATERIAL CONCRETO	3.221.812	R$ 0,01	R$ 27.385,40

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 27.385,40
A liquidarcalculado: R$ 27.385,40
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 0,00

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2025NE000073 · 25/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 27.385,40 · a liquidar R$ 27.385,40 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00

Faturas

1508 · emitida 22/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 27.385,40

Aditivos, apostilamentos e alterações

Empenho 2025NE000073 · 25/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000073 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23187.003144/2024-68
valor global após o termo: R$ 27.385,40 · vigência até 31/12/2025

FornecedorELETRICA DIA LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em ESVer o mercado de Espírito Santo →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 775461
Lido da fonte em: 15/10/2026, 15:15
Última mudança no registro: 03/10/2026, 00:15
Itens e empenhos consultados em: 16/10/2026, 01:13

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.