Contrato federal · Empenho 2025NE000097 · Comprasnet Contratos
NOTA DE EMPENHO PARA AQUISICÃO DE EQUIPAMENTO ELETROADMNISTRATIVOS PARA O IFRJ - CAMPUS PARACAMBI. SOLICITADO NO DESPACHO Nº 43808 / 2025 - DA/CPAR DO PROCESSO 23278.001164/2023-02…
CAMPUS PARACAMBI (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO R.DE JANEIRO) contratou MARTINS BRAGA DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ 53.350.452/0001-60) para: nota de empenho para aquisicão de equipamento eletroadmnistrativos para o ifrj - campus paracambi. solicitado no despacho nº 43808 / 2025 - da/cpar do processo 23278.001164/2023-02. pe 90001/2024 - uasg lic.158482.. Valor global contratado: R$ 799,17. Vigência de 30/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO R.DE JANEIROCNPJ 10.952.708/0001-04
- Unidade (UASG)oficial
- CAMPUS PARACAMBI 158484
- Local da unidadeoficial
- PARACAMBI/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3303609
- Fornecedoroficial
- MARTINS BRAGA DISTRIBUIDORA LTDACNPJ 53.350.452/0001-60
- Processooficial
- 23278.001164/2023-02
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 799,17
- Valor globaloficial
- R$ 799,17
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 30/12/2025
- Vigênciaoficial
- 30/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ROTULADORROTULADOR, LARGURA FITA 12 MM, CARACTERES 13 UN, FUNCIONAMENTO ELETRÔNICO, FONTE ALIMENTAÇÃO PILHA "AA"/ADAPTADOR 110/200, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TECLADO PADRÃO "ABC", TECLA NAVEGAÇÃO | 3 | R$ 266,39 | R$ 799,17 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 799,17
- A liquidarcalculado
- R$ 799,17
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000097 · 30/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 799,17 · a liquidar R$ 799,17 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 406 · emitida 15/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 799,17
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000097 · 30/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000097 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23278.001164/2023-02
valor global após o termo: R$ 799,17 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 775997
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 13/10/2026, 10:47
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.