Contrato federal · Empenho 2025NE001373 · Comprasnet Contratos
2025NC452 / 2025ND187. MAT. EXPEDIENTE - SE 16. RC DVRH/SAPES 020/2025. PROC. ORIGEM: 2024DL90215 (00067/2025). CC - 01101MAT / SIORG - 320345.
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FJF (INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL) contratou BELETABLA COMERCIO E SOLUCOES LTDA (CNPJ 62.742.164/0001-41) para: 2025nc452 / 2025nd187. mat. expediente - se 16. rc dvrh/sapes 020/2025. proc. origem: 2024dl90215 (00067/2025). cc - 01101mat / siorg - 320345.. Valor global contratado: R$ 1.276,92. Vigência de 19/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASILCNPJ 00.444.232/0001-39
- Unidade (UASG)oficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FJF 168006
- Local da unidadeoficial
- JUIZ DE FORA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3136702
- Fornecedoroficial
- BELETABLA COMERCIO E SOLUCOES LTDACNPJ 62.742.164/0001-41
- Processooficial
- 2025/00361/168006
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00067/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.276,92
- Valor globaloficial
- R$ 1.276,92
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 19/12/2025
- Vigênciaoficial
- 19/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PAPEL TERMOSENSÍVELPapel Termosensível - largura: 57, comprimento: 300, tipo impressora: térmica, uso: relógio de ponto, diâmetro: externo 14 mm, interno 13, características adicionais: sem picote, impressão preta, tiqu… | 36 | R$ 35,47 | R$ 1.276,92 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.276,92
- A liquidarcalculado
- R$ 1.276,92
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001373 · 19/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.276,92 · a liquidar R$ 1.276,92 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 35 · emitida 14/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.276,92
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001373 · 19/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001373 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 2025/00361/168006
valor global após o termo: R$ 1.276,92 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 776059
- Lido da fonte em
- 13/10/2026, 19:15
- Última mudança no registro
- 05/10/2026, 06:15
- Itens e empenhos consultados em
- 13/10/2026, 20:34
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.