Contrato federal · Empenho 2025NE000073 · Comprasnet Contratos
DISPENSA 180/2025 - AQUISIÇÃO DE CAIXA DE SOM AMPLIFICADA PARA SUPORTE OPERACIONAL E PEDAGÓGICO- CRE1 - PROCESSO 23784.00722/2025-56.
COLEGIO PEDRO II - CAMPUS REALENGO I (COLEGIO PEDRO II) contratou CAMARGO & MEDEIROS COMERCIO LTDA (CNPJ 58.434.877/0001-70) para: dispensa 180/2025 - aquisição de caixa de som amplificada para suporte operacional e pedagógico- cre1 - processo 23784.00722/2025-56.. Valor global contratado: R$ 6.899,97. Vigência de 25/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COLEGIO PEDRO IICNPJ 42.414.284/0001-02
- Unidade (UASG)oficial
- COLEGIO PEDRO II - CAMPUS REALENGO I 155626
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- CAMARGO & MEDEIROS COMERCIO LTDACNPJ 58.434.877/0001-70
- Processooficial
- 23784.00722/2025-56
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00180/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 6.899,97
- Valor globaloficial
- R$ 6.899,97
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 25/11/2025
- Vigênciaoficial
- 25/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAIXA SOMCaixa Som - Caixa Som Potência: 250W, Voltagem: BivoltV, Aplicação: Sala De Aula, Características Adicionais: Bateria Interna De 4500 Mah - Bluetooth4.4.0 - Dis, Componentes Adicionais: 02 X Usb, 02 X… | 3 | R$ 2.299,99 | R$ 6.899,97 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 6.899,97
- A liquidarcalculado
- R$ 6.899,97
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000073 · 25/11/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 6.899,97 · a liquidar R$ 6.899,97 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 234 · emitida 13/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 6.899,97
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000073 · 25/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000073 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23784.00722/2025-56
valor global após o termo: R$ 6.899,97 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 776068
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 12:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 03:33
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.