Contrato federal · Empenho 2025NE000076 · Comprasnet Contratos
DISPENSA 181/2025 - UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DE COPA E COZINHA - CREIR - PROCESSO 23784.00729/2025-78.
COLEGIO PEDRO II - CAMPUS REALENGO I (COLEGIO PEDRO II) contratou 37.570.724 ALESSANDRA AMARAL RANGEL DE OLIVEIRA (CNPJ 37.570.724/0001-80) para: dispensa 181/2025 - utensílios e equipamentos de copa e cozinha - creir - processo 23784.00729/2025-78.. Valor global contratado: R$ 287,36. Vigência de 26/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COLEGIO PEDRO IICNPJ 42.414.284/0001-02
- Unidade (UASG)oficial
- COLEGIO PEDRO II - CAMPUS REALENGO I 155626
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- 37.570.724 ALESSANDRA AMARAL RANGEL DE OLIVEIRACNPJ 37.570.724/0001-80
- Processooficial
- 23784.00729/2025-78
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00181/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 287,36
- Valor globaloficial
- R$ 287,36
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 26/11/2025
- Vigênciaoficial
- 26/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LEITEIRALeiteira - Leiteira Material: Alumínio, Capacidade: 6L, Formato: Cilíndrico, Acabamento Superficial: Polido, Características Adicionais: Com Alça | 2 | R$ 68,00 | R$ 136,00 |
| FACAFaca - Faca Material Lâmina: Aço Inoxidável, Material Cabo: Polipropileno, Tamanho: 30CM, Aplicação: Cortar Pão, Tipo: Serrilhada, Espessura: 2,25MM | 2 | R$ 22,00 | R$ 44,00 |
| POTE ALIMENTOSPote Alimentos - Pote Alimentos Material: Plástico Transparente, Formato: Redondo, Cor: Incolor, Capacidade: 2L | 8 | R$ 13,42 | R$ 107,36 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 287,36
- A liquidarcalculado
- R$ 287,36
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000076 · 26/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 287,36 · a liquidar R$ 287,36 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 004.043.071 · emitida 29/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 287,36
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000076 · 26/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000076 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23784.00729/2025-78
valor global após o termo: R$ 287,36 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 776071
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 11:02
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.