Contrato federal · Empenho 2025NE000097 · Comprasnet Contratos
PREGÃO 90023/2025 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA (EPI/EPC) - CRE1 - PROCESSO 23784.000803/2025-56.
COLEGIO PEDRO II - CAMPUS REALENGO I (COLEGIO PEDRO II) contratou SOLUCOES DE SEGURANCA MM LTDA (CNPJ 47.379.238/0001-33) para: pregão 90023/2025 - aquisição de materiais de proteção e segurança (epi/epc) - cre1 - processo 23784.000803/2025-56.. Valor global contratado: R$ 80,00. Vigência de 02/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COLEGIO PEDRO IICNPJ 42.414.284/0001-02
- Unidade (UASG)oficial
- COLEGIO PEDRO II - CAMPUS REALENGO I 155626
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- SOLUCOES DE SEGURANCA MM LTDACNPJ 47.379.238/0001-33
- Processooficial
- 23784.000803/2025-56
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90023/2025
- Amparo legaloficial
- MP 1.221/2024 - Artigo: 2 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 80,00
- Valor globaloficial
- R$ 80,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 02/12/2025
- Publicaçãooficial
- 02/12/2025
- Vigênciaoficial
- 02/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PROTETOR AURICULARPROTETOR AURICULAR, TIPO CONCHA PLUGUE, MATERIAL SILICONE, MATERIAL HASTE POLIÉSTER, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS NO FORMATO CONICO, 3 FLANGES | 64 | R$ 1,25 | R$ 80,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 80,00
- A liquidarcalculado
- R$ 80,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000097 · 02/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 80,00 · a liquidar R$ 80,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 853 · emitida 13/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 80,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000097 · 02/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000097 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23784.000803/2025-56
valor global após o termo: R$ 80,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 776072
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 12:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 00:31
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.