Contrato federal · Empenho 2025NE000842 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RAÇÕES, SEGUINDO AS INSTRUÇÕES DO REMS Nº333/2025/CGP- MUZ/MUZ-DAP/MUZ/IFSULDEMINAS, A PEDIDO DO CGP DO CAMPUS. PREGÃO 90634/2025.
IFSULDEMINAS - CAMPUS MUZAMBINHO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG) contratou DISTRIBUIDORA ESPIRITO SANTO LTDA (CNPJ 44.429.540/0001-60) para: empenho referente a aquisição de rações, seguindo as instruções do rems nº333/2025/cgp- muz/muz-dap/muz/ifsuldeminas, a pedido do cgp do campus. pregão 90634/2025.. Valor global contratado: R$ 6.250,00. Vigência de 17/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MGCNPJ 10.648.539/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- IFSULDEMINAS - CAMPUS MUZAMBINHO 158303
- Local da unidadeoficial
- MUZAMBINHO/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3144102
- Fornecedoroficial
- DISTRIBUIDORA ESPIRITO SANTO LTDACNPJ 44.429.540/0001-60
- Processooficial
- 23346.002304.2025-62
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90634/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 6.250,00
- Valor globaloficial
- R$ 6.250,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 17/12/2025
- Vigênciaoficial
- 17/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| RAÇÃO ANIMAL PELETIZADARAÇÃO ANIMAL PELETIZADA, INGREDIENTES POLPA, BAGAÇO DE CÍTRUS, DOSAGEM PROTEÍNA BRUTA 6 %, NUTRIENTES DIGESTÍVEIS TOTAIS, APLICAÇÃO ALIMENTAÇÃO ANIMAL RUMINANTE | 50 | R$ 125,00 | R$ 6.250,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 6.250,00
- A liquidarcalculado
- R$ 6.250,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000842 · 17/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 6.250,00 · a liquidar R$ 6.250,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1035 · emitida 18/12/2025 · PagoR$ 6.250,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000842 · 17/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000842 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23346.002304.2025-62
valor global após o termo: R$ 6.250,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 776331
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 05:52
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.