Contrato federal · Contrato 00001/2025 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR-CONDICIONADO, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS E M…
IFAM - CAMPUS AVANCADO IRANDUBA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAZONAS) contratou ALEFCRON SERVICOS DA CONSTRUCAO CIVIL E DA TECNOLOGIA LTDA (CNPJ 30.228.685/0001-99) para: contratação de serviços comuns de manutenção preventiva, corretiva, instalação e desinstalação de aparelhos de ar-condicionado, com fornecimento de peças e acessórios originais e manutenção preventiva e corretiva dos apa…. Valor global contratado: R$ 480.826,20. Vigência de 30/12/2025 a 30/12/2030 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAZONASCNPJ 10.792.928/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- IFAM - CAMPUS AVANCADO IRANDUBA 156623
- Local da unidadeoficial
- IRANDUBA/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1301852
- Fornecedoroficial
- ALEFCRON SERVICOS DA CONSTRUCAO CIVIL E DA TECNOLOGIA LTDACNPJ 30.228.685/0001-99
- Processooficial
- 23443.016453/2025-19
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 480.826,20
- Valor globaloficial
- R$ 480.826,20
- Assinaturaoficial
- 30/12/2025
- Publicaçãooficial
- 09/01/2026
- Vigênciaoficial
- 30/12/2025 a 30/12/2030
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE REFRIGERAÇÃOMANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE REFRIGERAÇÃO - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE A R CONDICIONADO (SEMESTRAL) - CAMPUS IRANDUBA | 50 | R$ 170,00 | R$ 42.500,00 |
| MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE REFRIGERAÇÃOMANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE REFRIGERAÇÃO - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE A R CONDICIONADO (TRIMESTRAL) - CAMPUS IRANDUBA | 100 | R$ 130,00 | R$ 65.000,00 |
| MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE REFRIGERAÇÃOMANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE REFRIGERAÇÃO - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO GELADEIRA E FRE EZER - PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CAMPUS IRANDUBA. | 8 | R$ 140,00 | R$ 5.600,00 |
| MANUTENÇÃO - PLANEJAMENTO DE SERVIÇOSMANUTENÇÃO - PLANEJAMENTO DE SERVIÇOS - ELABORAÇÃO DE PROGRAMA DE GESTÃO DA QU ALIDADE DO AR INTERNO - PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CAMPUS IRANDUBA. | 2 | R$ 90,00 | R$ 900,00 |
| MANUTENÇÃO - PLANEJAMENTO DE SERVIÇOSELABORAÇÃO DO PLANO DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E CONTROLE PMOC COM ART - PARA ATE NDER AS DEMANDAS DO CAMPUS IRANDUBA. | 1 | R$ 280,00 | R$ 1.400,00 |
| PEÇAS E ACESSÓRIOS APARELHO AR CONDICIONADOPEÇAS E ACESSÓRIOS APARELHO AR CONDICIONADO, TIPO MOTOR VENTILADOR, REFERÊNCIA J060004700A, APLICAÇÃO COLUMBIA PORTÁTIL YDK30-4T-6 | 1 | R$ 45.775,24 | R$ 228.876,20 |
| CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA DESINSTAINSTALAÇÃO E MONTAGEM DE SISTEMAS DE REFRIGERAÇÃO - SERVIÇOS EVENTUAIS DE INST ALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO - AR CONDICIONADO | 5 | R$ 450,00 | R$ 11.250,00 |
| MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE REFRIGERAÇÃOMANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE REFRIGERAÇÃO - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAMPU S IRANDUBA | 8 | R$ 140,00 | R$ 5.600,00 |
| MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE REFRIGERAÇÃOMANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE REFRIGERAÇÃO - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAMPU S IRANDUBA | 21 | R$ 140,00 | R$ 14.700,00 |
| MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE REFRIGERAÇÃOMANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE REFRIGERAÇÃO - MANUTENÇÃO PREVENTIVA (MENSAL) - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAMPUS IRANDUBA. | 300 | R$ 70,00 | R$ 105.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 33.806,34
- A liquidarcalculado
- R$ 164,34
- Liquidadocalculado
- R$ 355,90
- Pagocalculado
- R$ 33.286,10
Soma, campo a campo, dos 4 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000043 · 30/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 49,90 · a liquidar R$ 49,90 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000044 · 30/12/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 50,00 · a liquidar R$ 50,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000020 · 22/06/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 18.754,42 · a liquidar R$ 64,42 · liquidado R$ 76,20 · pago R$ 18.613,80
- 2026NE000021 · 22/06/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 14.952,02 · a liquidar R$ 0,02 · liquidado R$ 279,70 · pago R$ 14.672,30
Faturas
- 216 · emitida 13/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.050,00
- 217 · emitida 13/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 6.350,00
- 135 · emitida 26/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 4.862,00
- 134 · emitida 26/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 5.440,00
- 132 · emitida 26/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 6.900,00
- 133 · emitida 26/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 7.040,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 776418
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 12:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 23:48
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.