Contrato federal · Empenho 2025NE000348 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE TI PARA ATENDER AS INSTALACOES ATUAIS E AS EXPANSOES PLANEJADAS PELA UNILAB, CONSIDERANDO AS CONDICOES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS N…
UNIV.DA INTEG.INTERN.DA LUSOF.AFRO-BRASILEIRA contratou I3R TECNOLOGIA LTDA (CNPJ 08.911.626/0001-61) para: empenho referente a aquisicao de equipamentos de ti para atender as instalacoes atuais e as expansoes planejadas pela unilab, considerando as condicoes e exigencias estabelecidas na ata 44/2025, bem como seus anexos.. Valor global contratado: R$ 5.210,00. Vigência de 31/12/2025 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIV.DA INTEG.INTERN.DA LUSOF.AFRO-BRASILEIRACNPJ 12.397.930/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- UNIV.DA INTEG.INTERN.DA LUSOF.AFRO-BRASILEIRA 158565
- Local da unidadeoficial
- REDENÇÃO/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2311603
- Fornecedoroficial
- I3R TECNOLOGIA LTDACNPJ 08.911.626/0001-61
- Processooficial
- 23282.019016/2025-39
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90009/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.210,00
- Valor globaloficial
- R$ 5.210,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 31/12/2025
- Vigênciaoficial
- 31/12/2025 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TRANSCEIVERTRANSCEIVER, TIPO CABEAMENTO ÓTICO COM CONECTOR LC, APLICAÇÃO CONEXÃO 10GBASE- SR, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONEXÃO SFP+, FULL DUPLEX | 11 | R$ 110,00 | R$ 1.210,00 |
| SWITCHSWITCH, QUANTIDADE PORTAS 48 UN, TIPO PORTAS 1000 BASE T, VELOCIDADE PORTA 10/ 100/1000, ALIMENTAÇÃO 110/220 V, FREQUÊNCIA 60 HZ, APLICAÇÃO REDE DE INFORMÁTICA | 1 | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.210,00
- A liquidarcalculado
- R$ 5.210,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000348 · 31/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 5.210,00 · a liquidar R$ 5.210,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 63 · emitida 27/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 5.210,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000348 · 31/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000348 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23282.019016/2025-39
valor global após o termo: R$ 5.210,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 776481
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 16:44
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.