Contrato federal · Empenho 2025NE002238 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA INCLUSÃO DE SANITÁRIOS NAS TORRES DE VIGILÂNCIA DESTE COMPLEXO PENAL
ESP-PENITENCIARIA I DE GALIA (ESP-SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA) contratou PIRAJUI COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA (CNPJ 03.792.356/0001-01) para: aquisição de materiais para inclusão de sanitários nas torres de vigilância deste complexo penal. Valor global contratado: R$ 57.727,70. Vigência de 12/11/2025 a 12/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- ESP-SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIACNPJ 96.291.141/0001-80
- Unidade (UASG)oficial
- ESP-PENITENCIARIA I DE GALIA 380282
- Local da unidadeoficial
- GÁLIA/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3516606
- Fornecedoroficial
- PIRAJUI COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDACNPJ 03.792.356/0001-01
- Processooficial
- 20251239571
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00125/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 57.727,70
- Valor globaloficial
- R$ 57.727,70
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 12/11/2025
- Vigênciaoficial
- 12/11/2025 a 12/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ARMADURA METÁLICA PARA CONCRETO | 250 | R$ 22,90 | R$ 5.725,00 |
| MADEIRA CONSTRUÇÃO | 60 | R$ 41,90 | R$ 2.514,00 |
| MADEIRA CONSTRUÇÃO | 180 | R$ 31,90 | R$ 5.742,00 |
| REGISTRO GAVETA | 12 | R$ 77,40 | R$ 928,80 |
| TORNEIRA | 20 | R$ 31,30 | R$ 626,00 |
| TORNEIRA | 12 | R$ 62,80 | R$ 753,60 |
| TÁBUA MADEIRA | 200 | R$ 27,90 | R$ 5.580,00 |
| SARRAFO | 150 | R$ 6,90 | R$ 1.035,00 |
| RIPA | 200 | R$ 6,10 | R$ 1.220,00 |
| PREGO COM CABEÇA | 15 | R$ 31,50 | R$ 472,50 |
| PREGO COM CABEÇA | 15 | R$ 22,90 | R$ 343,50 |
| PREGO COM CABEÇA | 15 | R$ 17,90 | R$ 268,50 |
| REVESTIMENTO CERÂMICO | 402 | R$ 33,90 | R$ 13.627,80 |
| ARGAMASSA | 30 | R$ 7,40 | R$ 222,00 |
| ARGAMASSA | 30 | R$ 7,40 | R$ 222,00 |
| ARGAMASSA | 30 | R$ 7,40 | R$ 222,00 |
| ARGAMASSA | 30 | R$ 7,40 | R$ 222,00 |
| ARGAMASSA | 30 | R$ 6,90 | R$ 207,00 |
| LAJOTA | 1.000 | R$ 3,49 | R$ 3.490,00 |
| MICTÓRIO | 12 | R$ 419,00 | R$ 5.028,00 |
| SUPORTE MICTÓRIO | 12 | R$ 109,00 | R$ 1.308,00 |
| LAVATÓRIO MÃOS | 12 | R$ 477,00 | R$ 5.724,00 |
| CAIBRO | 20 | R$ 89,40 | R$ 1.788,00 |
| ADESIVO CONEXÃO HIDRÁULICA | 20 | R$ 22,90 | R$ 458,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
A fonte não lista empenhos vinculados a este contrato.
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE002238 · 12/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE002238 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 20251239571
valor global após o termo: R$ 57.727,70 · vigência até 12/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 776503
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 22:36
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 01:16
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