Contrato federal · Contrato 00067/2025 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE SERVIÇOS DE FUNDAÇÃO DE APOIO PARA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NECESSÁRIA À EXECUÇÃO DO PROJETO FORMAÇÃO TÉCNICA E PRÁTICAS DE INSPEÇÃO PRE…
IFB - REITORIA - BRASILIA-DF (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE BRASILIA) contratou FUNDACAO DE APOIO A EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO DE MINAS GERAIS - FUN (CNPJ 00.278.912/0001-20) para: contratação de serviços comuns de serviços de fundação de apoio para gestão administrativa e financeira necessária à execução do projeto formação técnica e práticas de inspeção predial aplicadas à gestão do patrimônio da…. Valor global contratado: R$ 350.000,00. Vigência de 07/01/2026 a 07/07/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE BRASILIACNPJ 10.791.831/0001-82
- Unidade (UASG)oficial
- IFB - REITORIA - BRASILIA-DF 158143
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- FUNDACAO DE APOIO A EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO DE MINAS GERAIS - FUNCNPJ 00.278.912/0001-20
- Processooficial
- 23098.002512/2025-31
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00131/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: XV
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 350.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 350.000,00
- Assinaturaoficial
- 07/01/2026
- Vigênciaoficial
- 07/01/2026 a 07/07/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ADMINISTRAÇÃO / EXECUÇÃO PROJETO EDUCACIONAL - CONVÊNIO / ESTÁGIO / UNIVERSITÁRIO / MONITORADMINISTRAÇÃO / EXECUÇÃO PROJETO EDUCACIONAL - CONVÊNIO / ESTÁGIO / UNIVERSITÁRIO / MONITOR - DESPESAS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS FUNDAÇÃO DE APOIO | 1 | R$ 31.818,19 | R$ 31.818,19 |
| COOPERAÇÃO / CONVÊNIOS / CONTRATOS - ÁREA NACIONAL E INTERNACIONALCOOPERAÇÃO / CONVÊNIOS / CONTRATOS - ÁREA NACIONAL E INTERNACIONAL - DESPESAS RELATIVAS A SEREM DESEMPENHADAS DURANTE A EXECUÇÃO DO PROJETO | 1 | R$ 318.181,81 | R$ 318.181,81 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 627.737,72
- A liquidarcalculado
- R$ 627.737,72
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000481 · 31/12/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 555.488,18 · a liquidar R$ 555.488,18 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000482 · 31/12/2025449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICAempenhado R$ 72.249,54 · a liquidar R$ 72.249,54 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 2026013 · emitida 25/02/2026 · PagoR$ 245.925,90
- 2026012 · emitida 25/02/2026 · PagoR$ 72.249,54
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 776581
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 05:38
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.