Contrato federal · Empenho 2025NE001142 · Comprasnet Contratos
ATENDIMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL QUÍMICO. CONFORME SOLICITAÇÃO 1248/2025, REQUISIÇÃO 1630, 1632, 1633/2025. PROCESSO SEI 23064.039324/2025-55. RECURSO PROA…
UTFPR - CAMPUS CURITIBA (UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA) contratou SOLABOR PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA (CNPJ 45.812.327/0001-04) para: atendimento de despesas referente a aquisição de material químico. conforme solicitação 1248/2025, requisição 1630, 1632, 1633/2025. processo sei 23064.039324/2025-55. recurso proapinho.. Valor global contratado: R$ 1.113,72. Vigência de 04/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANACNPJ 75.101.873/0001-90
- Unidade (UASG)oficial
- UTFPR - CAMPUS CURITIBA 154358
- Local da unidadeoficial
- CURITIBA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4106902
- Fornecedoroficial
- SOLABOR PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDACNPJ 45.812.327/0001-04
- Processooficial
- 23064.039324/2025-55
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90014/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.113,72
- Valor globaloficial
- R$ 1.113,72
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 04/11/2025
- Vigênciaoficial
- 04/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| QUERCETINAQUERCETINA, ASPECTO FÍSICO PÓ AMARELO ESVERDEADO, FÓRMULA QUÍMICA C15H10O7, PESO MOLECULAR 302,24 G/MOL, GRAU DE PUREZA PUREZA MÍNIMA DE 98%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL REAGENTE P.A., NÚMERO DE REFERÊNC… | 1 | R$ 467,72 | R$ 467,72 |
| CORANTECORANTE, TIPO AZUL DE ASTRA, ASPECTO FÍSICO PÓ | 1 | R$ 570,00 | R$ 570,00 |
| ÁCIDO TÂNICOÁCIDO TÂNICO, ASPECTO FÍSICO PÓ MARROM AMARELADO, FÓRMULA QUÍMICA C76H52O46, PESO MOLECULAR 1701,22 G/MOL, GRAU DE PUREZA PUREZA MÍNIMA DE 99%, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 1401-55-4 | 2 | R$ 38,00 | R$ 76,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.113,72
- A liquidarcalculado
- R$ 1.113,72
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001142 · 04/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.113,72 · a liquidar R$ 1.113,72 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 2289 · emitida 18/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.113,72
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001142 · 04/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001142 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23064.039324/2025-55
valor global após o termo: R$ 1.113,72 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 776587
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 06:06
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.