Contrato federal · Empenho 2025NE001387 · Comprasnet Contratos
ATENDIMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE KIT DE MICROFONES DE LAPELA, CONFORME SOLICITACAO 1522/2025, PROCESSO SEI 23064.054221/2025-15. RECURSO EMENDA INDIVIDUAL - 43200024 - 25168…
UTFPR - CAMPUS CURITIBA (UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA) contratou L C S COMERCIO DE FOTOGRAFIA E VIDEO LTDA (CNPJ 42.132.229/0001-20) para: atendimento de despesa com aquisição de kit de microfones de lapela, conforme solicitacao 1522/2025, processo sei 23064.054221/2025-15. recurso emenda individual - 43200024 - 251680.. Valor global contratado: R$ 2.949,95. Vigência de 27/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANACNPJ 75.101.873/0001-90
- Unidade (UASG)oficial
- UTFPR - CAMPUS CURITIBA 154358
- Local da unidadeoficial
- CURITIBA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4106902
- Fornecedoroficial
- L C S COMERCIO DE FOTOGRAFIA E VIDEO LTDACNPJ 42.132.229/0001-20
- Processooficial
- 23064.054221/2025-15
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90012/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.949,95
- Valor globaloficial
- R$ 2.949,95
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 27/11/2025
- Vigênciaoficial
- 27/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MICROFONEMICROFONE, TIPO LAPELA SEM FIO, ALIMENTAÇÃO 02 PILHAS AA, RESPOSTA FREQÜÊNCIA 50HZ A 20 KHZ, TIPO RECEPTOR 2 CANAIS, IMPEDÂNCIA 200 OHMS, ALIMENTAÇÃO RECEPTOR 12 A 18 V, ALTURA 14,6 CM, PADRÃO HIPERDI… | 5 | R$ 589,99 | R$ 2.949,95 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.949,95
- A liquidarcalculado
- R$ 2.949,95
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001387 · 27/11/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 2.949,95 · a liquidar R$ 2.949,95 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 471 · emitida 17/12/2025 · PagoR$ 2.949,95
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001387 · 27/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001387 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23064.054221/2025-15
valor global após o termo: R$ 2.949,95 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 776589
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 07:57
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.