Contrato federal · Contrato 00014/2025 · Comprasnet Contratos
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE PORTARIA, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS…
COLEGIO PEDRO II - CAMPUS SAO CRISTOVAO II (COLEGIO PEDRO II) contratou INSTITUTO SAO SALOMAO (CNPJ 07.229.772/0001-49) para: o objeto do presente instrumento é a contratação de serviços contínuos de portaria, a serem executados com regime de dedicação exclusiva de mão de obra, nas condições estabelecidas no termo de referência. o objeto do pre…. Valor global contratado: R$ 304.805,28. Vigência de 03/01/2026 a 03/01/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- COLEGIO PEDRO IICNPJ 42.414.284/0001-02
- Unidade (UASG)oficial
- COLEGIO PEDRO II - CAMPUS SAO CRISTOVAO II 155631
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- INSTITUTO SAO SALOMAOCNPJ 07.229.772/0001-49
- Processooficial
- 23778.000514/2025-36
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90005/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 304.805,28
- Valor globaloficial
- R$ 304.805,28
- Assinaturaoficial
- 22/12/2025
- Publicaçãooficial
- 09/01/2026
- Vigênciaoficial
- 03/01/2026 a 03/01/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃOPORTARIA - PORTEIRO DIURNO 44H - RIO DE JANEIRO | 1 | R$ 45.690,96 | R$ 45.690,96 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO | 3 | R$ 86.371,44 | R$ 259.114,32 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 201.510,16
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 50.800,88
- Pagocalculado
- R$ 150.709,28
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000006 · 14/01/2026339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 201.510,16 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 50.800,88 · pago R$ 150.709,28
- 2026NE000004 · 08/01/2026339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 156 · emitida 07/10/2026 · Siafi ApropriadoR$ 25.400,44
- 155 · emitida 06/10/2026 · Siafi ApropriadoR$ 25.400,44
- 102 · emitida 27/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 25.400,44
- 83 · emitida 22/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 25.400,44
- 77 · emitida 26/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 25.400,44
- 60 · emitida 24/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 25.400,44
- 49 · emitida 24/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 25.400,44
- 45 · emitida 24/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 23.707,08
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 776601
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 12:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 22:59
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.