Contrato federal · Contrato 00049/2025 · Comprasnet Contratos
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DO QUANTITATIVO DE SUBSISTÊNCIA (QS), NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA
COMANDO DA 11A. REGIAO MILITAR (COMANDO DO EXERCITO) contratou LATICINIOS SANTA RITA LTDA (CNPJ 07.773.010/0001-09) para: o objeto do presente instrumento é a contratação para aquisição de gêneros de alimentação do quantitativo de subsistência (qs), nas condições estabelecidas no termo de referência. Valor global contratado: R$ 2.758.000,00. Vigência de 23/12/2025 a 22/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- COMANDO DA 11A. REGIAO MILITAR 160065
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- LATICINIOS SANTA RITA LTDACNPJ 07.773.010/0001-09
- Processooficial
- 64456.006393/2023-94
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90003/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.758.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.758.000,00
- Assinaturaoficial
- 23/12/2025
- Publicaçãooficial
- 12/01/2026
- Vigênciaoficial
- 23/12/2025 a 22/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LEITE EM PÓLEITE EM PÓ, ORIGEM DE VACA, TEOR GORDURA INTEGRAL, SOLUBILIDADE INSTANTÂNEO | 100.000 | R$ 27,58 | R$ 2.758.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 417.368,14
- A liquidarcalculado
- R$ 224.308,14
- Liquidadocalculado
- R$ 193.060,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 4 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001596 · 25/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 193.060,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 193.060,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE001597 · 25/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 52.264,10 · a liquidar R$ 52.264,10 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE001826 · 24/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE001833 · 24/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 172.044,04 · a liquidar R$ 172.044,04 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 776656
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 13/10/2026, 15:04
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.