Contrato federal · Contrato 00264/2025 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES MILITARES DA FORÇA AÉREA BRASILEIRA
CENTRO DE AQUISICOES ESPECIFICAS (COMANDO DA AERONAUTICA) contratou SAINT-TROPEZ DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA. (CNPJ 29.034.608/0001-19) para: contratação de aquisição de veículos para utilização nas atividades militares da força aérea brasileira. Vigência de 29/12/2025 a 29/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DA AERONAUTICACNPJ 00.394.429/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO DE AQUISICOES ESPECIFICAS 120195
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- SAINT-TROPEZ DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA.CNPJ 29.034.608/0001-19
- Processooficial
- 67106.002904/2025-29
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90186/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 751.183,74
- Valor globaloficial
- R$ 0,00valor fora do plausível — não entra nas somas do site
- Valor acumuladooficial
- R$ 790.434,74
- Assinaturaoficial
- 29/12/2025
- Publicaçãooficial
- 09/01/2026
- Vigênciaoficial
- 29/12/2025 a 29/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AUTOMÓVELAUTOMÓVEL, TIPO MOTOR 1.8 L, QUANTIDADE PORTAS 4, TIPO COMBUSTÍVEL BI- COMBUSTÍVEL, POTÊNCIA 106 CV, CAPACIDADE TANQUE COMBUSTÍVEL 50 L, QUANTIDADE PASSAGEIRO 7, TIPO CÂMBIO AUTOMÁTICO, OPCIONAIS AR C… | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 751.183,74
- A liquidarcalculado
- R$ 751.183,74
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE008925 · 30/10/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 751.183,74 · a liquidar R$ 751.183,74 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2026 · 27/05/2026
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE ENTREGA DO CONTRATO POR MAIS 90 DIAS
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 29/12/2026
Termo de Apostilamento 00001/2026 · 03/08/2026
SDAP / REAJUSTE DO VALOR DO CONTRATO DE DESPESA Nº 264/CAE-SDAP/2025, NOS TERMOS ESTABELECIDOS EM CLÁUSULA CONTRATUAL, COM FUNDAMENTO NO ART. 6º, INCISO LVIII C/C ART. 136, INCISO I E ART.92 § 3º, AMBOS DA LEI Nº 14.133/2021
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 29/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 776743
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 20:13
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.