Contrato federal · Empenho 2025NE001891 · Comprasnet Contratos
PROT.:1125(504,00){SRP 3488/2025:}$ FANUT PREGÃO 90015/2024 DOC. SEI! 5713682.
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS contratou LEADERSHIP PRODUTOS PARA SAUDE E PESQUISAS LTDA (CNPJ 51.885.451/0001-94) para: prot.:1125(504,00){srp 3488/2025:}$ fanut pregão 90015/2024 doc. sei! 5713682.. Valor global contratado: R$ 504,00. Vigência de 10/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIASCNPJ 01.567.601/0001-43
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS 153052
- Local da unidadeoficial
- GOIÂNIA/GOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5208707
- Fornecedoroficial
- LEADERSHIP PRODUTOS PARA SAUDE E PESQUISAS LTDACNPJ 51.885.451/0001-94
- Processooficial
- 23070.005891/2024-48
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90015/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 504,00
- Valor globaloficial
- R$ 504,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 10/10/2025
- Vigênciaoficial
- 10/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FRASCO - TIPO ALMOTOLIAFRASCO - TIPO ALMOTOLIA, MATERIAL POLIETILENO (PLÁSTICO), TIPO BICO BICO CURVO , TIPO TAMPA TAMPA EM ROSCA, COR TRANSPARENTE, CAPACIDADE 1.000 ML | 4 | R$ 11,50 | R$ 46,00 |
| DESSECADORDESSECADOR, MATERIAL VIDRO, TIPO PARA VÁCUO, DIÂMETRO INTERNO CERCA DE 25 CM, TIPO TAMPA TAMPA DE VIDRO COM VEDAÇÃO, ACESSÓRIOS COM LUVA E TORNEIRA, OUTROS COMPONENTES COM PLACA DE PORCELANA | 1 | R$ 458,00 | R$ 458,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 504,00
- A liquidarcalculado
- R$ 504,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001891 · 10/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 504,00 · a liquidar R$ 504,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 492 · emitida 19/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 504,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001891 · 10/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001891 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23070.005891/2024-48
valor global após o termo: R$ 504,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 776902
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 04:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 21:54
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.