Contrato federal · Empenho 2025NE001941 · Comprasnet Contratos
PROT.:13152901(661,70){SRP 3649/2025:}$ LABORATORIO ROMULO ROCHA PREGÃO 90073/2024. DOC. SEI! 5730284.
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS contratou EVEN COMERCIAL LTDA (CNPJ 53.568.001/0001-01) para: prot.:13152901(661,70){srp 3649/2025:}$ laboratorio romulo rocha pregão 90073/2024. doc. sei! 5730284.. Valor global contratado: R$ 661,70. Vigência de 17/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIASCNPJ 01.567.601/0001-43
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS 153052
- Local da unidadeoficial
- GOIÂNIA/GOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5208707
- Fornecedoroficial
- EVEN COMERCIAL LTDACNPJ 53.568.001/0001-01
- Processooficial
- 23070.046056/2024-68
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90073/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 661,70
- Valor globaloficial
- R$ 661,70
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 17/10/2025
- Vigênciaoficial
- 17/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MICROTUBOMICROTUBO, MATERIAL POLIPROPILENO, CAPACIDADE 0,5 ML, GRADUAÇÃO GRADUADO, TIPO TAMPA TAMPA PRESSÃO CHATA, TIPO FUNDO FUNDO CÔNICO, CARACTERÍSTICA ADICIONAL APIROGÊNICO, LIVRE DE DNASE E RNASE | 200 | R$ 0,06 | R$ 12,00 |
| LAMÍNULALAMÍNULA, MATERIAL VIDRO, DIMENSÕES CERCA DE 25 X 60 MM | 10.000 | R$ 0,05 | R$ 500,00 |
| CAIXA LABORATÓRIOCAIXA LABORATÓRIO, MATERIAL POLIPROPILENO, CAPACIDADE 100 LÂMINAS, ACESSÓRIOS TAMPA COM DOBRADIÇA, ADICIONAL NUMERADA | 10 | R$ 14,97 | R$ 149,70 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 661,70
- A liquidarcalculado
- R$ 661,70
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001941 · 17/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 661,70 · a liquidar R$ 661,70 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 2676 · emitida 16/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 661,70
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001941 · 17/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001941 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23070.046056/2024-68
valor global após o termo: R$ 661,70 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 776903
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 04:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 23:52
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.