Contrato federal · Contrato 00514/2024 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, PREDITIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS DE CONSUMO E DE REPOSIÇÃO IMEDIATA, NEC…
HOSPITAL NAVAL DE BRASILIA (COMANDO DA MARINHA) contratou LIDER - SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA (CNPJ 04.709.285/0001-95) para: contratação de serviço de manutenção preventiva, preditiva e corretiva com fornecimento de mão de obra, ferramentas, equipamentos, materiais de consumo e de reposição imediata, necessários à adequada manutenibilidade do…. Valor global contratado: R$ 92.023,69. Vigência de 22/05/2024 a 22/05/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DA MARINHACNPJ 00.394.502/0001-44
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL NAVAL DE BRASILIA 787700
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- LIDER - SERVICOS DE MANUTENCAO LTDACNPJ 04.709.285/0001-95
- Processooficial
- 63060.001897/2024-80
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00009/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 70.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 92.023,69
- Valor acumuladooficial
- R$ 1.634.402,69
- Assinaturaoficial
- 22/05/2024
- Publicaçãooficial
- 28/05/2024
- Vigênciaoficial
- 22/05/2024 a 22/05/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| COMPRESSOR DE AR | 1 | R$ 13.146,25 | R$ 13.146,25 |
| MANUTENÇÃO DE COMPRESSORES | 4 | R$ 7.887,75 | R$ 31.551,00 |
| MANUTENÇÃO DE COMPRESSORES | 12 | R$ 3.943,87 | R$ 47.326,44 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 41.248,00
- A liquidarcalculado
- R$ 29.557,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 11.691,00
Soma, campo a campo, dos 5 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000319 · 27/02/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 3.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.000,00
- 2026NE000347 · 11/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.841,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.841,00
- 2026NE000588 · 22/04/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 24.000,00 · a liquidar R$ 18.150,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.850,00
- 2026NE000808 · 28/05/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.486,00 · a liquidar R$ 4.486,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE001030 · 13/07/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 6.921,00 · a liquidar R$ 6.921,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2025 · 06/01/2026
REAJUSTAR O VALOR CONTRATUAL PREVISTO NA SUA CLÁUSULA SÉTIMA, APLICANDO-SE O PERCENTUAL DE 5,17%, DO ÍNDICE DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO (IPCA) ACUMULADO NO PERÍODO DE OUTUBRO/2024 A SETEMBRO/2025; ADITIVAR EM 25% (VINTE E CINCO POR CENTO) O VALOR DO CONTRATO SUPRACITADO; E ALTERAR O NÚMERO DO CONT…
valor global após o termo: R$ 92.023,69 · vigência até 22/05/2027
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 776974
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 08:17
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.