Contrato federal · Empenho 2025NE003322 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE REFRIGERADORES DOMÉSTICOS PARA ATENDER AO INSTITUTO DE CIENCIAS BIOLOGICAS. VIA AGENDA DE COMPRAS. PR 90005/2025. PRAZO DE ENTREGA CONFORME REQUISIÇÃO 3…
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA contratou LICITASP DISTRIBUIDOR DE EQUIPAMENTOS SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA (CNPJ 48.277.417/0001-22) para: empenho ref. a aquisição de refrigeradores domésticos para atender ao instituto de ciencias biologicas. via agenda de compras. pr 90005/2025. prazo de entrega conforme requisição 3260. rec. 1050a001zp.. Valor global contratado: R$ 5.044,10. Vigência de 30/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARACNPJ 34.621.748/0001-23
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA 153063
- Local da unidadeoficial
- BELÉM/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1501402
- Fornecedoroficial
- LICITASP DISTRIBUIDOR DE EQUIPAMENTOS SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDACNPJ 48.277.417/0001-22
- Processooficial
- 23073.080019/2025-30
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90005/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.044,10
- Valor globaloficial
- R$ 5.044,10
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 30/10/2025
- Vigênciaoficial
- 30/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFRIGERADOR DOMÉSTICOREFRIGERADOR DOMÉSTICO, CAPACIDADE 300 L, VOLTAGEM 110/220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM CONGELADOR | 2 | R$ 2.522,05 | R$ 5.044,10 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.044,10
- A liquidarcalculado
- R$ 5.044,10
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE003322 · 30/10/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 5.044,10 · a liquidar R$ 5.044,10 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 4605 · emitida 05/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 5.044,10
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE003322 · 30/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE003322 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23073.080019/2025-30
valor global após o termo: R$ 5.044,10 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 777002
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 04:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 14:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 22:14
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.