Contrato federal · Contrato 00030/2020 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE 2.540 KITS DE MATERIAL DEHIGIENE E LIMPEZA, MONTADOS E EMBALADOS EM PLÁSTICO ADEQUADO PARA VIAGEM, EM DECORRENCIA DA PANDEMIA DO COVID 19
COORDENACAO REGIONAL DE MANAUS/AM (FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS) contratou BRAINER COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI (CNPJ 35.782.519/0001-53) para: aquisição de 2.540 kits de material dehigiene e limpeza, montados e embalados em plástico adequado para viagem, em decorrencia da pandemia do covid 19. Valor global contratado: R$ 45.770,80. Vigência de 18/11/2020 a 18/05/2021 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENASCNPJ 00.059.311/0001-26
- Unidade (UASG)oficial
- COORDENACAO REGIONAL DE MANAUS/AM 194006
- Local da unidadeoficial
- MANAUS/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1302603
- Fornecedoroficial
- BRAINER COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELICNPJ 35.782.519/0001-53
- Processooficial
- 00541.005871/2020-54
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00012/2020
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 45.770,80
- Valor globaloficial
- R$ 45.770,80
- Assinaturaoficial
- 16/11/2020
- Publicaçãooficial
- 24/11/2020
- Vigênciaoficial
- 18/11/2020 a 18/05/2021
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DENTIFRÍCIO | 2.540 | R$ 1,63 | R$ 4.140,20 |
| SABONETE | 5.080 | R$ 0,96 | R$ 4.876,80 |
| DESINFETANTE | 2.540 | R$ 3,00 | R$ 7.620,00 |
| ÁGUA SANITÁRIA | 2.540 | R$ 2,11 | R$ 5.359,40 |
| PAPEL HIGIÊNICO | 2.540 | R$ 4,44 | R$ 11.277,60 |
| SABÃO BARRA | 2.540 | R$ 3,30 | R$ 8.382,00 |
| SABÃO PÓ | 2.540 | R$ 1,62 | R$ 4.114,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 45.770,80
- A liquidarcalculado
- R$ 45.770,80
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2020NE800329 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 45.770,80 · a liquidar R$ 45.770,80 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 77706
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 08:59
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.