Contrato federal · Empenho 2025NE000910 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS DE COMUNICAÇÃO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA EQUIPE DE COMUNICAÇÃO DA DIRETORIA-EXECUTIVA DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - DEF…
COORDENACAO GERAL DE LICITACOES E CONTRATOS. (MIN.DESENV.E ASSIT.SOCIAL,FAM.E COMBATE FOME) contratou EDUARDA CRISTINA DE SOUSA ROCHA 06247653182 (CNPJ 46.672.613/0001-76) para: aquisição de equipamentos eletrônicos de comunicação para atendimento das necessidades da equipe de comunicação da diretoria-executiva do fundo nacional de assistência social - defnas despacho 515 (sei nº 17939999). Valor global contratado: R$ 853,00. Vigência de 17/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MIN.DESENV.E ASSIT.SOCIAL,FAM.E COMBATE FOMECNPJ 05.526.783/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- COORDENACAO GERAL DE LICITACOES E CONTRATOS. 550005
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- EDUARDA CRISTINA DE SOUSA ROCHA 06247653182CNPJ 46.672.613/0001-76
- Processooficial
- 71000.036993/2025-62
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00179/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 853,00
- Valor globaloficial
- R$ 853,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 17/12/2025
- Vigênciaoficial
- 17/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FLASHFlash - tipo: speedlite 600 ex, compatibilidade equipamento: câmera digital canon, tipo alimentação: pilha, dimensões: 78 x 143,2 x 122,7 | 1 | R$ 853,00 | R$ 853,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 853,00
- A liquidarcalculado
- R$ 853,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000910 · 17/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 853,00 · a liquidar R$ 853,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 00.000.398 · emitida 02/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 853,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000910 · 17/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000910 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 71000.036993/2025-62
valor global após o termo: R$ 853,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 777066
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 13/10/2026, 20:24
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.